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禄丰市金山小学2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
禄丰市金山小学主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，依据国家课程标准实施小学阶段的教学工作，传授知识与技能，培养学生学习能力和创新思维。负责学生日常行为规范管理、考勤等，关注学生身心健康，促进学生全面发展。组织教师参加培训和教研活动，提升教师专业素养和教学水平。营造积极向上的校园文化氛围，开展丰富的校园活动，培养学生的兴趣爱好和团队精神。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市金山小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市金山小学。
纳入禄丰市金山小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员101人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生2102人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，禄丰市金山小学以“彩虹护航育新人、特色少年宫兴校”为目标，紧扣禄丰市“教育六大专项行动”与义务教育优质均衡发展要求，结合城区办学实际、336名在校学生（含111名寄宿生）成长需求及教职工服务定位，聚焦“教学提质、强师赋能、育德铸魂、特色引领”四大核心，推进五项重点工作，着力打造城区义务教育优质均衡发展样板。
一、聚焦教学攻坚，筑牢育人质量根基
锚定“课堂提效、素养增值”目标，深化义务教育课程改革。严格落实义务教育课程标准，构建“基础课程+拓展课程”双轨体系，低年级侧重学习习惯培养（如专注力训练、读写姿势矫正），中高年级强化学科思维与实践能力，通过“问题导向教学法”提升课堂参与度。投入110余万元教学经费，优先用于智慧教学设备升级（新增智慧黑板6套）、实验室器材补充（更新科学实验耗材260余套）及图书资源扩容（采购各类书籍6000余册），保障教学需求。依托校内骨干教师团队，建立“集体备课磨课、骨干教师示范课、青年教师汇报课”三级教研机制，每学期开展课堂评比14场次以上，针对六年级升学冲刺组建学科攻坚小组，每周开展学情分析与错题复盘，力争学科合格率提升7%、优秀率稳定在32%以上。
二、强化队伍建设，激活专业成长动能
围绕“师德铸魂、专业强能”，构建教师成长共同体。开展“师德师风建设专项行动”，通过“优秀教师事迹宣讲、警示教育学习、师德承诺签订”等形式，强化教师育人责任感，严格执行教育系统“十严禁”，整治“躺平”现象。实施分层培养计划：为20名新入职教师配备“师徒结对”指导导师，聚焦备课、授课、班级管理开展为期1年的专项培训；依托“彩虹护航班主任工作坊”，每学期开展4期班主任校本培训，覆盖心理健康干预、班级管理创新等“七彩模块”内容，组织35名骨干教师参与州市级教研交流、优质课竞赛，提升教师专业能力。完善考核评价机制，将“教学实绩、师德表现、学生满意度、社团指导成果”纳入考核，与绩效工资、评优评先直接挂钩，激发教师队伍活力，稳定骨干师资团队。
三、抓实德育安全，守牢育人底线防线
构建“思政引领+安全守护+权益保障”全链条体系。深化“彩虹护航”德育品牌建设，以“七彩内涵”为指引，开展红色心灵守护、橙色成长赋能等系列活动，依托“乡村学校少年宫”平台，组织经典诵读、主题征文等思政教育活动，覆盖学生300余人次。联合金山镇派出所开展“警校家共育”行动，重点强化防溺水安全教育，通过专题讲座、水盆憋气体验、心得体会撰写、专项家长会“四步工作法”筑牢防线，围绕“预防校园欺凌、禁毒、交通安全”等主题以案释法，并组织防暴恐、消防安全等实训演练（每季度2次），提升师生应急处置能力。精准落实教育资助政策，强化对“三类”重点人员子女的帮扶，压实控辍保学“双线四级”责任，确保义务教育巩固率100%。
四、推进特色育人，丰富成长体验内涵
立足资源优势，打造“少年宫+艺体特长”育人品牌。依托乡村学校少年宫4万元专项彩票公益金，重点建设厨艺室并采购厨具，开设舞龙舞狮、竖笛、美术创作、足球、篮球等20余项特色课程，组建专项社团，聘请专业辅导员开展舞龙舞狮培训，将传统民俗技艺融入教学。拓展劳动教育空间，利用校园场地打造“农耕实践区”与“厨艺实践课堂”，组织学生参与种植、烹饪等劳动实践，培养劳动意识与动手能力。每学期举办艺术节展演、学艺大赛、亲子运动会等活动，鼓励学生参与州市级艺体竞赛，力争年度获奖数提升18%，充分发挥乡村学校少年宫育人功能，缩小城乡教育资源差距。
五、优化保障机制，规范办学运行管理
衔接“规范管理年”要求，强化服务与协同升级。推进党组织领导的校长负责制，规范240余万元财政资金使用，确保经费优先用于教学设备采购、教师培训、少年宫活动开展（含10个活动室维护）及校园维修，定期公开财务收支情况，接受师生、家长与社会监督。健全家校社协同机制：通过“家长开放日（每学期2次）、家长会、班级微信群”等渠道，每月推送学生动态与育儿知识，重点围绕防溺水等安全主题召开专项家长会；每学期开展“家长助教”“家庭才艺展示”活动3场次以上，凝聚育人合力。优化后勤服务，加强食堂食品安全监管，严格食材采购验收与餐具消毒流程，每周公示带量食谱；升级校园监控系统与活动场地，改善寄宿生住宿条件，为学生营造安全、多彩的成长环境。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关数据，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市金山小学2024年度收入合计25121144.40元。其中：财政拨款收入24332518.40元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入788626.00元，占总收入的3.14%。
与上年相比，收入合计增加881905.84元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加2163799.84元，增长9.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1281894.00元，下降61.91%。主要原因是学校人员经费支出增加，本年度一般公共预算财政拨款增加，学校开展相关教育活动增加，相应经费收支增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市金山小学2024年度支出合计26042000.98元。其中：基本支出19534885.55元，占总支出的75.01％；项目支出6507115.43元，占总支出的24.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2375254.27元，增长10.04%。其中：基本支出增加1319845.79元，增长7.25%；项目支出增加1055408.48元，增长19.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是学校人员经费支出增加，本年度一般公共预算财政拨款增加，学校开展相关教育活动增加，相应经费收支增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市金山小学机构正常运转的日常支出19534885.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19312317.33元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222568.22元，占基本支出的1.14％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市金山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6507115.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄丰市金山小学学校收取的学生课后延时服务费1512670.23元，主要用于学生课后延时服务费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕93号退休教师建房费补助资金6600.00元，主要用于退休教师建房费补助资金支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕69号禄丰市金山小学2024年综合楼维修改造项目州级资金90000.00元，主要用于2024年综合楼维修改造维修维护款支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕58号禄丰市金山小学2024年风雨操场建设项目中央资金923047.28元，主要用于2024年风雨操场建设维修维护款支付。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕95号禄丰市金山小学2024年营养改善计划项目上级补助资金1516620.00元，主要用于2024年营养改善计划项目补助资金支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕14号禄丰市金山小学2024年义务教育公用经费市本级资金54320.00元，主要用于2024年师生义务教育日常运行公用经费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕92号禄丰市金山小学2024年义务教育公用经费项目上级补助资金1497531.80元，主要用于2024年师生义务教育日常运行公用经费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕127号中小学生心理健康状况测评服务专项资金33000.00元，主要用于中小学生心理健康状况测评服务支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕123号州级名师工作室（体育与健康）教师培训专项资金15000.00元，主要用于州级名师工作室（体育与健康）教师发展支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕92号禄丰市金山小学2024年义务教育公用经费上级补助资金132215.00元，主要用于2024年师生义务教育日常运行公用经费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕86号禄丰市金山小学2024年困难学生补助项目上级补助资金31820.00元，主要用于2024年困难学生补助项目补助支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕72号禄丰市金山小学2024年运动场建设项目中央资金200000.00元，主要用于2024年运动场建设维修维护支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2022〕21号2022年义务教育阶段学校公用经费补助196812.35元，主要用于2024年师生义务教育日常运行公用经费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕86号禄丰市金山小学2024年义务教育家庭经济困难补助市本级资金3180.00元，主要用于2024年义务教育家庭经济困难补助支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕97号禄丰市金山小学2024年特殊教育公用经费项目上级补助资金28200.00元，主要用于2024年师生特殊教育日常运行公用经费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕1号禄丰市金山小学2024年特殊教育公用经费市本级资金1080.00元，主要用于2024年师生特殊教育日常运行公用经费支出。
禄丰市金山小学禄财社〔2024〕103号禄丰市金山小学退休教师苏成文丧葬抚恤经费58451.80元，主要用于退休教师苏成文丧葬抚恤支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕1号禄丰市金山小学2024年遗属补助市本级项目资金2796.00元，主要用于2024年遗属补助支出。
禄丰市金山小学禄财社〔2024〕32号禄丰市金山小学2024年退休教师丧葬抚恤费经费196145.60元，主要用于2024年退休教师丧葬抚恤费支出。
禄丰市金山小学禄财教〔2024〕9号禄丰市金山小学电费州级和省级补助经费7625.37元，主要用于金山小学电费州级和省级日常办公经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市金山小学2024年度一般公共预算财政拨款支出24521705.38元，占本年支出合计的94.16%。与上年相比增加2012983.28元，增长8.94%，完成年初预算的126.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出17939709.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%，完成年初预算的138.06%，主要用于禄丰市金山小学的教育开支，包括维持学校日常经费、学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额6507115.43元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4145796.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%，完成年初预算的107.38%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年退休教师病故抚恤金。
9.卫生健康（类）支出1272902.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，完成年初预算的93.79%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加，人数减少，支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1163297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，完成年初预算的95.65%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未发生相关公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市金山小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市金山小学资产总额18766018.70元，其中，流动资产779178.02元，固定资产17986840.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320214.66元，其中固定资产增加242225.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额347789.00元，其中：政府采购货物支出240276.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出107513.00元。授予中小企业合同金额347789.00元，其中：授予小微企业合同金额347789.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53233100276101111
滇公网安备53233102000070