监督索引号53233100274901000
禄丰市第一中学2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市第一中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、团委会。
所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市第一中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市第一中学。
纳入禄丰市第一中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员375人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员375人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生3356人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，禄丰市第一中学以“办人民满意的优质高中”为目标，紧扣禄丰市教育“质量提升年”与高考综合改革部署，结合高中阶段学生成长需求及200余名在职教职工服务定位，聚焦“教学提质、强师赋能、育德铸魂、特色引领”四大核心，推进五项重点工作，着力打造区域高中教育示范标杆。
一、聚焦教学攻坚，筑牢高考质量根基
锚定“高考提质、学业增值”目标，实施分层教学与精准备考。严格落实新课程标准，优化“基础课+专题课+拓展课”课程体系，针对高三年级制定“学科突破计划”——组建高考备考专班，每周开展学科教研复盘，分析学情数据（如模考成绩、错题分布），为学生定制个性化复习方案；投入200余万元高中教育经费，优先用于高三备考资源采购（如专项复习资料、高考仿真模拟题库）、实验室升级（理化生数字化实验设备更新）及学科竞赛辅导，力争高考一本上线率提升3%、本科上线率稳定在95%以上。高一高二年级强化基础教学，开展“课堂效率提升行动”，通过“集体备课磨课、骨干教师示范课、青年教师汇报课”三级教研机制，优化教学流程，夯实学生学科基础，为高三备考蓄力。
二、强化队伍建设，激活教师专业动能
围绕“师德为先、专业为重”，构建教师成长闭环体系。开展“师德师风建设专项行动”，通过“师德承诺签订、优秀教师事迹宣讲、警示教育学习”等形式，严格执行教育系统“十严禁”，杜绝师德失范行为；实施“分层培养计划”：为30余名新入职教师配备“师徒结对”指导导师，聚焦备课、授课、班级管理开展为期1年的专项培训；组织50余名骨干教师参与州市级高考备考研讨、学科名师工作室交流，选派教师赴省内优质高中学习先进教学经验，提升高考指导与课程改革能力。完善教师考核评价机制，将“教学实绩（高考成绩、学科竞赛指导成果）、师德表现、学生满意度”纳入考核，与绩效工资（年度绩效总额超1200万元）、岗位晋升、评优评先直接挂钩，激发教师队伍活力，稳定骨干师资团队。
三、抓实德育安全，守牢育人底线防线
构建“思政引领+安全守护+成长赋能”全链条体系。落实时代新人铸魂行动，将爱国主义教育、中华民族共同体意识教育融入日常教学，邀请校外思政导师（如道德模范、退休干部）进校园开展专题讲座，每学期组织学生赴爱国主义教育基地开展实践活动；深化“三礼教育”（礼仪、礼节、礼貌）与生涯规划指导，高一开展“职业认知”课程，高二进行“专业匹配”测评，高三强化“志愿填报”辅导，帮助学生明确成长方向；配备3名专职心理健康教师，开设心理辅导课，建立“一生一心理档案”，针对高三学生开展考前心理疏导，缓解备考压力。严守安全红线，常态化开展“防溺水、消防安全、校园欺凌防治、交通安全”等培训演练（每季度2次），升级校园监控系统与门禁管理，实现校园安全“全覆盖、无死角”；压实食品安全责任，严格食堂食材采购验收、餐具消毒流程，每周公示带量食谱，保障学生饮食安全，杜绝重大安全事故发生。
四、推进特色育人，丰富五育并举内涵
立足学生多元发展，打造“学科竞赛+艺体特长+实践创新”特色品牌。依托课后服务（年度经费超30万元），开设学科竞赛辅导（数学、物理、化学等）、艺体特长培训（音乐、美术、体育）、科技创新课程（机器人、编程）等20余个特色社团，组织学生参与州市级学科竞赛、文艺汇演、体育运动会，力争年度学科竞赛获奖数提升15%、艺体特长生本科上线率超90%。挖掘禄丰本土资源，开发“恐龙文化研学”“彝绣非遗体验”等校本实践课程，每学期组织学生开展“社会调查”“志愿服务”活动（如社区清洁、敬老院慰问），强化学生社会责任感与实践能力；举办“校园文化节、科技节、体育节”，丰富学生校园生活，促进德智体美劳全面发展。
五、优化保障机制，规范办学运行管理
衔接“规范管理年”要求，强化服务与协同升级。推进党组织领导的校长负责制，规范年度2000余万元财政拨款使用，确保经费专款专用（如教学设备采购、教师培训、安全设施维护），定期公开财务收支情况，接受师生、家长与社会监督。优化校园基础设施，投入50余万元维修改造教学楼门窗、学生宿舍设施，升级校园网络（实现全校园5G覆盖与教室智慧黑板配备），改善教学与住宿环境。健全家校社协同机制，通过“家长开放日（每学期2次）、家长会、班级微信群”等渠道，及时反馈学生学习生活情况，每学期开展“家长助教”活动3场次以上，邀请家长参与学校管理与教学评价；联合社区、派出所开展“校园周边环境整治”，营造安全、有序的育人氛围，为学校高质量发展提供坚实保障。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市第一中学2024年度收入合计98107948.90元。其中：财政拨款收入91189673.61元，占总收入的92.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4187475.29元（含教育收费4187475.29元），占总收入的4.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2730800.00元，占总收入的2.78%。
与上年相比，收入合计增加38590964.57元，增长64.84%。其中：财政拨款收入增加38628447.36元，增长73.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1066428.71元，增长34.17%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1103911.50元，下降28.79%。主要原因是学校基础建设及高考新标准考场建设项目资金投入，人员经费支出增加，相关教育收费核算到事业收入，导致事业收入在本年收入中的占比增加；本年度事业收入减少是因为非税收入返还减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市第一中学2024年度支出合计97947704.00元。其中：基本支出67010157.34元，占总支出的68.41％；项目支出30937546.66元，占总支出的31.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加36009053.75元，增长58.14%。其中：基本支出增加17865012.56元，增长36.35%；项目支出增加18144041.19元，增长141.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是学校基础建设及高考新标准考场建设项目资金投入，人员经费支出增加，相关教育收费核算到事业收入，导致事业收入在本年收入中占比增加；本年度事业收入减少是因为非税收入返还减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市第一中学机构正常运转的日常支出67010157.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66994557.34元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15600.00元，占基本支出的0.02％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30937546.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄丰市第一中学高中教育课后延时服务费2458397.10元，主要用于禄丰市第一中学教师高中教育课后延时服务费支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕54号禄丰一中高中部2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费市本级资金3620.85元，主要用于高中部2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕53号禄丰一中高中部2024年普通高中家庭经济困难学生国家助学金市本级资金37390.00元，主要用于高中部2024年普通高中家庭经济困难学生国家助学金支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕42号禄丰市第一中学学生宿舍建设专项补助资金10000000.00元，主要用于禄丰市第一中学学生宿舍建设维修维护支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕51号禄丰一中2024年普高非税收入收支预算市本级资金4187475.29元，主要用于本年度的学校日常经费，以及学校部分办公费用，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕24号女生公寓书桌采购安装经费112000.00元，主要用于女生公寓书桌采购安装经费支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕58号2023年州级教师培训（名师工作室）专项资金99993.00元，主要用于2023年州级教师培训（名师工作室）专项资金建设支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕7号禄丰一中高中部2024年普通高中生均公用经费市本级资金4892322.73元，主要用于本年度的学校日常经费、部分办公费用，人员经费方面主要用于发放生活补助。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕111号2024年学生宿舍建设项目中央资金3400000.00元，主要用于2024年学生宿舍建设项目支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕83号2023年教师节走访慰问州级专项资金9589.89元，主要用于2023年教师节走访慰问资金支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕67号禄丰一中2024年普高脱贫家庭学生资助上级资金47200.00元，主要用于2024年普高脱贫家庭学生资助支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕54号禄丰市第一中学2024年普通高中家庭经济困难免学杂费上级补助资金209089.00元，主要用于禄丰市第一中学2024年普通高中家庭经济困难免学杂费支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕18号2024年高中公用经费（设备购置费、印刷服务采购费）139835.00元，主要用于高中公用经费设备购置费、印刷服务采购费支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕53号禄丰市第一中学2024年普通高中国家助学金上级补助资金707860.00元，主要用于第一中学2024年普通高中国家助学金支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕67号禄丰一中高中部2024年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助市本级资金15400.00元，主要用于2024年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕119号禄丰一中2024年项目结转资金3170000.00元，主要用于本年度的学校日常经费、部分办公费用，人员经费方面主要用于发放生活补助。学校用上年结余资金化解校庆建设债务，导致支出增加。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕7号禄丰一中高中部2024年普通高中生均公用经费市本级资金158.00元，主要用于高中部2024年普通高中生均公用经费支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕1号禄丰市第一中学初中部2024年遗属补助市本级资金2796.00元，主要用于禄丰市第一中学初中部2024年遗属补助支出。
禄丰市第一中学禄财社〔2024〕32号（2024追加）禄丰一中2023年离退休人员抚恤经费68916.40元，主要用于2023年离退休人员抚恤经费支出。
禄丰市第一中学禄财社〔2024〕103号禄丰市第一中学2024年刘永裕同志遗属补市本级资金58409.40元，主要用于2024年刘永裕同志遗属补支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕1号禄丰一中高中部2024年遗属补助市本级资金9444.00元，主要用于2024年遗属补助支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕50号禄丰市第一中学2023年高考绩效奖金市级资金207650.00元，主要用于2023年高考绩效奖金发放支出。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕9号（高中部）禄丰市第一中学重新调整更正预算科目禄财教2024第9号分配资金700000.00元，主要用于禄丰市第一中学重新调整更正预算科目禄财教2024第9号分配资金。
禄丰市第一中学禄财教〔2024〕28号新禄丰市一中高中信息化建设专项经费400000.00元，主要用于禄丰市一中高中信息化建设维护费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出89882181.61元，占本年支出合计的91.77%。与上年相比增加34189482.07元，增长61.39%，完成年初预算的131.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出69485173.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%，完成年初预算的146.41%，主要用于禄丰市第一中学的教育开支，包括维持学校日常经费、学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额30937546.66元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出11533262.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%，完成年初预算的100.16%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年退休教师病故抚恤金。
9.卫生健康（类）支出4417814.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的93.65%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加，人数减少，支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4445930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的93.42%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2063.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2063.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2063.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2063.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未发生相关公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2063.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市第一中学资产总额93055849.76元，其中，流动资产6965643.07元，固定资产55446160.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16272962.60元，无形资产14371084.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13618979.49元，其中固定资产增加319988元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1136888.00元，其中：政府采购货物支出840000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出296888.00元。授予中小企业合同金额1136888.00元，其中：授予小微企业合同金额1136888.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53233100274901111
滇公网安备53233102000070