禄丰市第一幼儿园2024年度部门决算公开

监督索引号53233100277701000

禄丰市第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

禄丰市第一幼儿园主要负责幼儿保育教育，涵盖了教育教学、保育照护、安全健康、课程研发及政策法规学习等多个方面的工作。

1.研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保幼儿教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导全园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市第一幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、工会。

所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第一幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市第一幼儿园。

纳入禄丰市第一幼儿园2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，禄丰市第一幼儿园以“幼有善育、育有质量”为目标，紧扣禄丰市学前教育“优质普惠发展”部署，结合3-6岁幼儿身心发展规律与全园教职工服务需求，聚焦“保教提质、安全护幼、特色育人、家园协同”四大核心，推进五项重点工作，着力打造区域学前教育示范标杆。

一、聚焦保教提质，夯实幼儿发展基础

锚定“游戏化教学+习惯养成”主线，深化保教改革。严格遵循《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，以“健康、语言、社会、科学、艺术”五大领域为核心，设计“主题探究+户外自主游戏”课程体系，将120余万元学前教育经费优先用于玩教具更新（如新增建构类、益智类玩具200余套）与活动材料采购，保障幼儿在游戏中探索学习。优化一日活动流程，细化晨检、进餐、午睡等环节管理，注重幼儿生活自理能力（如穿衣、整理玩具）与良好行为习惯培养，每月开展“习惯之星”评选，推动幼儿全面发展。

二、强化队伍建设，提升保教专业能力

围绕“师德立身、专业赋能”，构建教师成长体系。开展“师德师风建设月”活动，通过“师德承诺、榜样宣讲、警示教育”等形式，严格执行学前教育行业师德规范，杜绝体罚、变相体罚等行为。实施分层培养计划：为新入职教师配备“师徒结对”指导老师，开展备课、活动设计专项培训；组织骨干教师参与州市级学前教育教研、优质课竞赛，每学期开展园内“教学观摩研讨”12场次以上，提升教师游戏指导、环境创设能力。完善教师考核机制，将“幼儿发展评估、家长满意度、保教实绩”纳入考核，与绩效待遇、评优评先挂钩，激发队伍活力，稳定专业教师团队。

三、抓实安全健康，筑牢幼儿守护防线

构建“全时段、全方位”安全健康管理体系。针对幼儿自我保护能力弱的特点，常态化开展“防拐骗、防踩踏、消防安全”等情景式安全演练（每季度2次），更新校园监控设备与消防设施，实现园内安全监控全覆盖、无死角。严格落实卫生保健制度，每日开展幼儿晨检（测体温、查口腔）与班级消毒，建立幼儿健康档案，联合社区卫生服务中心开展季节性传染病（如流感、手足口病）预防教育；优化幼儿膳食营养，每周公示带量食谱，确保食材新鲜、营养均衡，保障幼儿身心健康。

四、推进特色育人，丰富幼儿成长体验

立足幼儿兴趣，打造“多元特色+本土文化”育人品牌。依托8万元课后服务（延时托管）经费，开设“绘本阅读、创意美术、趣味手工、户外体能”等特色活动，每周开展1次“本土文化启蒙”课程（如讲述禄丰恐龙故事、制作彝绣小挂件），让幼儿感受家乡文化魅力。拓展户外活动空间，打造“自然探索区、沙水游戏区、种植体验区”，组织幼儿参与种植蔬菜、观察动植物等实践活动，培养幼儿劳动意识与探究精神；每学期举办“亲子运动会、艺术节、绘本剧展演”等活动，丰富幼儿成长体验，提升综合素质。

五、优化保障机制，规范园所运行管理

衔接“规范管理年”要求，强化服务与协同升级。推进党组织领导的园长负责制，规范180余万元财政资金使用，确保经费专款专用（如玩教具采购、教师培训、安全设施维护），定期公开财务收支情况，接受家长与社会监督。健全家园共育机制，通过“家长开放日、家长会、班级微信群”等渠道，每月推送幼儿在园动态与科学育儿知识，每学期开展“家长助教”活动4场次以上，凝聚家园育人合力。优化后勤服务，加强食堂食品安全监管（严格食材采购验收、餐具消毒流程）与校园环境整治，为幼儿营造安全、整洁、温馨的成长环境，助力园所规范优质发展。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关数据，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第一幼儿园2024年度收入合计9055910.21元。其中：财政拨款收入9055910.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少121695.41元，下降1.33%。其中：财政拨款收入减少121695.41元，下降1.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是我校对于幼儿学前教育支出减少，人员经费相比去年减少，按照相关厉行节约制度财政拨款收入支出较去年有所减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第一幼儿园2024年度支出合计9061174.39元。其中：基本支出8969380.21元，占总支出的98.99％；项目支出91794.18元，占总支出的1.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少208565.78元，下降2.25%。其中：基本支出减少190177.41元，下降2.08%；项目支出减少18388.37元，下降16.69%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是我校对于幼儿学前教育支出减少，人员经费相比去年减少，按照相关厉行节约制度财政拨款收入支出较去年有所减少。重点发展学前教育，用于培训、补助支出等项目资金支出减少，项目支出金额下降比例较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市第一幼儿园机构正常运转的日常支出8969380.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7536270.03元，占基本支出的84.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1433110.18元，占基本支出的15.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91794.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市第一幼儿园禄财教〔2024〕65号禄丰市第一幼儿园2024年学前教育资助上级补助资金12313.00元，主要用于第一幼儿园2024年学前教育资助支出。

禄丰市第一幼儿园禄财教〔2024〕93号退休教师建房费补助资金3780.00元，主要用于退休教师建房费补助支出。

禄丰市第一幼儿园禄财教〔2024〕65号第一幼儿园2024年学前教育资助金市本级资金437.00元，主要用于第一幼儿园2024年学前教育资助金支出。

禄丰市第一幼儿园禄财教〔2023〕2023年生均公用经费5264.18元，主要用于幼儿园日常办公费、维修维护费、水电费等公用经费支出。

禄丰市第一幼儿园禄财综〔2024〕51号第一幼儿园非税征收成本资金70000.00元，主要用于幼儿园维修维护办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出8991174.39元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少278565.78元，下降3.01%，完成年初预算的98.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6041560.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%，完成年初预算的100.60%，主要用于禄丰市第一幼儿园的教育开支，用于维持幼儿园日常经费及学前教育相关经费及补助经费。造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额91794.18元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2003732.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%，完成年初预算的92.57%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年退休教师病故抚恤金。

9.卫生健康（类）支出516974.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的97.21%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加，人数减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出428906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的93.43%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未发生相关公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市第一幼儿园资产总额4945433.63元，其中，流动资产54056.48元，固定资产4888657.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2719.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45357.87元，其中固定资产增加157299.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额130764.00元，其中：政府采购货物支出130764.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额130764.00元，其中：授予小微企业合同金额130764.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100277701111