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禄丰市勤丰镇小学2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育，提高全民族的素质，依法治教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体素质，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市勤丰镇小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市勤丰镇小学。
纳入禄丰市勤丰镇小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员151人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。年末学生1537人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，禄丰市勤丰镇小学以构建优质均衡的基本公共教育服务体系为导向，紧扣禄丰市“教育六大专项行动”部署，结合乡镇小学办学实际，聚焦“质量提升、队伍建强、育人全面、保障有力”四大目标，重点推进五项工作，着力办好群众满意的“家门口”优质学校。
一、深化教学改革，夯实育人质量根基
锚定义务教育优质均衡发展要求，开展“课堂提质+教研赋能”专项行动。严格落实“双减”政策，优化教学流程与作业设计，通过“集体备课、磨课评课、示范授课”三级教研机制，提升课堂教学效率，巩固减负增效成果。推进教育数字化建设，完成校园网全光纤覆盖与班级多媒体设备更新，组织教师参与数字素养培训，推动国家、省级教育公共服务平台资源常态化应用，以技术融合助力教学升级。精准保障义务教育生均公用经费、课后服务补助等资金供给，将经费优先用于教学设备更新与教研活动开展，支撑教学质量稳步提升。
二、强化队伍建设，筑牢专业发展支撑
聚焦教师队伍“师德+能力”双提升，落实禄丰市师德师风建设要求。开展“学习身边榜样”“师德师风承诺”等主题活动，严格执行教育系统“十严禁”规定，坚决整治师德失范行为。实施分层培养计划：对接市级“护航计划”，为新教师配备指导导师，开展备课、授课专项培训；组织骨干教师参与学区教研与名师工作室活动，通过走教、送教等方式共享优质资源，补充体育、艺术等紧缺学科教学力量。完善教师考核评价机制，将教学实绩、家校服务、师德表现纳入考核，与岗位聘用、待遇分配挂钩，激发队伍活力。
三、抓实德育安全，守牢育人底线防线
构建“思政引领+安全守护+权益保障”全链条体系。落实时代新人铸魂行动，邀请“禄丰好人”等进校园讲思政课，依托爱国主义教育基地开展实践活动，将中华民族共同体意识教育融入日常教学。深化“三礼教育”与行为养成教育，结合少先队活动、主题班会培育良好校风学风，同步配备专职心理健康教师，开展心理辅导与团体活动，呵护学生身心健康。严守安全红线，落实“六防措施”，常态化开展防溺水、消防安全、交通安全等培训演练，巩固校园安全“4个100%”创建成果，杜绝重大安全事故。精准发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，压实控辍保学“双线四级”责任，确保“应助尽助、不失一学”，保障教育公平。
四、推进特色建设，丰富五育并举内涵
践行“五育并举”理念，结合乡镇资源打造特色育人品牌。落实“音体美浸润”工程，开设书法、舞蹈、手工等12类课后服务课程，对接市青少年活动中心资源，组织学生参与艺术、体育类竞赛活动，覆盖学生超1200人次。挖掘勤丰镇乡土资源，开发“农耕文化+劳动教育”校本课程，组织学生参与种植实践、非遗体验等活动，强化劳动素养培育。依托义务教育学生营养改善计划，优化食堂供餐质量，开展“健康饮食”主题教育，保障学生身心健康发展。
五、优化保障机制，规范办学运行管理
衔接上级“规范管理年”要求，深化管理与服务升级。推进党组织领导的校长负责制落实，规范办学行为与财务管理制度，确保教育经费专款专用、公开透明。配合禄丰市教育布局优化行动，做好勤丰镇第二幼儿园建设配套衔接工作，同步优化本校教学用房、运动场地等设施，改善办学条件。健全家校社协同机制，通过家长会、家访、线上沟通群等渠道，及时反馈学生情况，凝聚育人合力。优化总务处服务效能，做好校园环境整治、设备维护与食品安全监管，为教育教学提供坚实后勤支撑。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市勤丰镇小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我校2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市勤丰镇小学2024年度收入合计34647245.67元。其中：财政拨款收入33590719.67元，占总收入的96.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1056526.00元，占总收入的3.05%。
与上年相比，收入合计增加473247.87元，增长1.38%。其中：财政拨款收入减少48063.13元，下降0.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加521311.00元，增长97.40%，主要原因是财政拨款收入由于人员变化减少，导致调整预算，支出减少，本年度压缩公用经费支出，其他收入增加是用于支出支付的年终课后延时服务费用。
二、支出决算情况说明
禄丰市勤丰镇小学2024年度支出合计34387372.67元。其中：基本支出29215909.97元，占总支出的84.96％；项目支出5171462.70元，占总支出的15.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少77925.49元，下降0.23%。其中：基本支出减少774679.80元，下降2.58%；项目支出增加696754.31元，增长15.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是财政拨款收入由于人员变化减少，导致调整预算，支出减少，本年度压缩公用经费支出，其他收入增加是用于支出支付的年终课后延时服务费用。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市勤丰镇小学机构正常运转的日常支出29215909.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28600906.01元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费615003.96元，占基本支出的2.11％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市勤丰镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5171462.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕134号勤丰镇小学2024年学前教育资助上级补助资金16052.00元，主要用于勤丰镇小学2024年学前教育资助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕71号禄丰市勤丰镇第二幼儿园新建资金600000.00元，主要用于禄丰市勤丰镇第二幼儿园新建支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕1号勤丰镇小学2024年学前教育资助市本级资金598.00元，主要用于勤丰镇小学2024年学前教育资助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕66号勤丰镇小学2024年原建档立卡学前教育资助市本级资金840.00元，主要用于勤丰镇小学2024年原建档立卡学前教育资助支出。
禄丰市勤丰镇小学非财政拨款收入23年秋季学期课后延时服务费267140.00元，主要用于秋季学期课后延时服务费师生经费支出。
禄丰市勤丰镇小学非财政拨款收入24年秋季学期课后延时服务费282245.00元，主要用于秋季学期课后延时服务费师生经费支出。
禄丰市勤丰镇小学非财政拨款收入2024年秋季学期课后延时服务费247268.00元，主要用于秋季学期课后延时服务费师生经费支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕72号勤丰镇中心小学运动场建设资金280000.00元，主要用于勤丰镇中心小学运动场建设维护资金。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕86号勤丰镇小学2024年义务教育家庭经济困难补助市本级资金17700.00元，主要用于勤丰镇小学2024年义务教育家庭经济困难补助资金。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕91号勤丰镇可里小学围墙项目、中心完小综合楼维修改造工程资金430000.00元，主要用于勤丰镇可里小学围墙项目、中心完小综合楼维修改造工程资金支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕96号勤丰镇小学2024年义务教育营养改造计划上级补助资金1129480.00元，主要用于勤丰镇小学2024年义务教育营养改造计划上级补助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕16号勤丰镇小学2024年义务教育公用经费市本级资金43185.61元，主要用于勤丰镇小学2024年义务教育公用经费支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕96号勤丰镇小学2024年义务教育营养改造计划补助市本级资金248020.00元，主要用于勤丰镇小学2024年义务教育营养改造计划补助支出。
禄丰市勤丰镇小学〔2024〕45号勤丰镇可里小学运动场建设资金100000.00元，主要用于勤丰镇可里小学运动场建设支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕98号勤丰镇小学2024年义务教育公用经费上级补助资金1027165.09元，主要用于勤丰镇小学2024年义务教育公用经费上级补助资金支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕57号禄丰市勤丰镇高寨小学2024年运动场建设项目经费50000.00元，主要用于禄丰市勤丰镇高寨小学2024年运动场建设支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕86号勤丰镇小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金183675.00元，主要用于勤丰镇小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕22号勤丰镇小学2024年课后服务费市本级资金76850.00元，主要用于勤丰镇小学2024年课后服务费支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕97号勤丰镇小学2024年特殊教育公用经费上级补助资金9600.00元，主要用于勤丰镇小学2024年特殊教育日常公用经费支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财教〔2024〕93号勤丰镇小学2024年遗属补助市本级资金22284.00元，主要用于勤丰镇小学2024年遗属补助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财资环〔2024〕74号2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖励补助资金50000.00元，主要用于勤丰镇小学2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖励补助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财综〔2024〕1号2022年勤丰镇昆石小学乡村少年宫运转补助资金30000.00元，主要用于2022年勤丰镇昆石小学乡村少年宫运转补助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财综〔2024〕66号禄丰市财政局下达2024年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金29360.00元，主要用于学校日常公用经费及相关贫困补助支出。
禄丰市勤丰镇小学禄财综〔2024〕1号勤丰镇小学2023年乡村少年宫补助资金30000.00元，主要用于2023年勤丰镇昆石小学乡村少年宫运转补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市勤丰镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出33501359.67元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比减少469592.99元，下降1.38%，完成年初预算的107.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出25126026.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%，完成年初预算的115.93%，主要用于禄丰市勤丰小学的教育开支，包括维持学校日常经费、学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额170559.90元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4647955.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%，完成年初预算的84.78%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年退休教师病故抚恤金。
9.卫生健康（类）支出1890182.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的93.55%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加，支出增多。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的%，主要用于禄丰市勤丰小学的2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金，造成预决算差异的主要原因是支付2024年城乡绿化美化标杆典型资金50000元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1787196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的93.30%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未发生相关公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市勤丰镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市勤丰镇小学资产总额26041125.08元，其中，流动资产1092768.48元，固定资产24948356.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195324.61元，其中固定资产减少1009713.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
单位整体支出绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53233100276601111
滇公网安备53233102000070