禄丰市第三中学2024年度部门决算公开

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禄丰市第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

禄丰市第三中学，承担着禄丰市高中教育、初中教育。主要职能职责是执行国家教育法律法规，加强学校内部管理，健全各项规章制度，努力提高教师整体队伍素质，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展，为各级各类大学培养和输送人才。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第三中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即禄丰市第三中学。

纳入禄丰市第三中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员173人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员173人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生1983人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，禄丰市第三中学以教育强国建设为导向，紧扣“规范管理、提质增效、全面育人”主线，结合初中与高中教育双重职能，重点推进五大领域工作，着力提升办学质量与育人实效。

一、深化教学管理，攻坚质量提升

锚定高考成绩提升目标，开展“向教育管理要质量”专项行动。严格落实市教育体育局部署，细化完善学校管理制度与教师评价体系，通过规范教学流程、优化课堂结构深化课程教学改革。针对学生规模扩大实际，精准保障义务教育生均公用经费、高中教育相关公用经费等资源供给，将课后服务补助等经费纳入项目支出管理，支撑教学质量稳步提升。同时强化校本教研与继续教育机制，推进信息技术与教学融合，以教研提质助力育人水平升级。

二、强化队伍建设，夯实发展根基

聚焦管理队伍与教师队伍“双提升”。加强班子成员作风建设，提升行政执行力与治学办学水平，打造团结高效的管理团队。深入推进师德师风建设，开展“学习身边榜样”等主题活动，同步实施名师培育工程与年轻教师培养计划，通过考核激励机制激发教师队伍活力——制定《班主任工作考核细则》《教师岗位工作考核细则》，以科学评价推动教师专业化发展。全年保障173名在职教职工经费需求，落实养老保险、医疗保险、住房公积金等保障政策，稳定教师队伍。

三、抓实德育安全，筑牢育人底线

构建“全链条”德育与安全管理体系。以校风、学风、班风建设为抓手，深化“三礼教育”，开展符合学生特点的德育活动、社会实践与心理健康教育，强化行为养成与常规教育。严守安全红线，常态化开展消防安全、交通安全等培训，落实社会治安综合治理责任，杜绝重大安全事故发生。精准落实民生保障政策，发放高中脱贫家庭学生生活费补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助等资金，实现“应助尽助”，保障教育公平。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第三中学2024年度收入合计35346702.28元。其中：财政拨款收入33955222.10元，占总收入的96.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1258476.18元（含教育收费1258476.18元），占总收入的3.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入133004.00元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计减少975474.56元，下降2.69%。其中：财政拨款收入减少1327269.14元，下降3.76%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入增加368190.58元，增长41.36%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少16396.00元，下降10.97%。主要原因是学校人数变化，调整预算收入，财政拨款收入节约开支减少拨款，人员基本支出减少，同时收到上年修缮、改造资本性支出的费用转入本年固定资产，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第三中学2024年度支出合计35347604.28元。其中：基本支出30104432.87元，占总支出的85.17％；项目支出5243171.41元，占总支出的14.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2013896.87元，下降5.39%。其中：基本支出减少280262.08元，下降0.92%；项目支出减少1733634.79元，下降24.85%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是学校人数变化，调整预算收入，财政拨款收入节约开支减少拨款，人员基本支出减少，同时收到上年修缮、改造资本性支出的费用转入本年固定资产，导致收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市第三中学机构正常运转的日常支出30104432.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30101132.87元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3300.00元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5243171.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕86号禄丰市第三中学2024年义务教育家庭经济困难补助上级补助资金206835.00元，主要用于拨付义务教育家庭经济困难补助上级补助资金。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕96号禄丰三中2024年义务教育营养改善计划补助市本级资金81071.16元，主要用于支付义务教育营养改善计划补助。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕96号禄丰市第三中学2024年义务教育营养改善计划上级补助资金369340.00元，主要用于支付义务教育营养改善计划补助。

禄丰市第三中学2024年度课后服务补助经费133906.00元，主要用于学校课后服务费师生补助支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕92号禄丰市第三中学2024年义务教育公用经费上级补助资金319535.73元，主要用于学校日常基本公用经费支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕86号禄丰三中2024年义务教育家庭经济困难补助市本级资金109040.00元，主要用于支付义务教育家庭经济困难补助资金。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕69号禄丰市第三中2024围墙维修改造资金120000.00元，主要用于支出2024围墙维修改造资金。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕22号禄丰三中2024年义务教育课后服务财政补助市本级资金19150.00元，主要用于2024年义务教育课后服务财政补助支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕14号禄丰三中2024年义务教育生均公用经费市级资金15695.96元，主要用于学校日常基本公用经费支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕18号禄丰三中2024年普通高中公用经费市本级细化资金650729.00元，主要用于学校日常基本公用经费支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕26号禄丰三中2024年普通高中非税收支预算市本级资金1258476.18元，主要用于普通高中非税收入支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕53号禄丰三中2024年普通高中国家助学金市本级资金11790.00元，主要用于2024年普通高中国家助学金。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕67号禄丰三中2024年普通高中脱贫家庭学生资助上级资金9250.00元，主要用于普通高中脱贫家庭学生资助资金支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕18号禄丰三中2024年普通高中公用经费市本级资金1468741.18元，主要用于学校日常基本公用经费支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕53号禄丰市第三中学2024年普通高中国家助学金上级补助资金313710.00元，主要用于普通高中国家助学金支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕54号禄丰市第三中学2024年普通高中家庭经济困难免学杂费上级补助资金12120.00元，主要用于普通高中家庭经济困难免学杂费支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕67号高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费2000.00元，主要用于高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕1号禄丰三中2024年遗属补助市本级资金11184.00元，主要用于遗属补助市本级资金支出。

禄丰市第三中学禄财社〔2024〕32号禄丰市第三中学2023年死亡教职工抚恤资金82957.20元，主要用于2023年死亡教职工抚恤资金支出。

禄丰市第三中学禄财教〔2024〕50号禄丰市第三中学2023年高考绩效奖金市级资金47640.00元，主要用于2023年高考绩效奖金市级资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33907582.10元,占本年支出合计的95.93%。与上年相比减少2415135.45元，下降6.65%,完成年初预算的103.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26100479.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%,完成年初预算的105.30%，主要用于禄丰市第三中学的教育开支，用于维持学校日常经费及学前教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无项目预算支出，本年度教育支出项目金额543171.41元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3907474.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%,完成年初预算的101.71%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年退休教师病故抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1926458.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的96.49%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加支出增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1973170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的94.22%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，下降0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度未发生相关公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第三中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市第三中学资产总额20988532.6元，其中，流动资产3353249.31元，固定资产16648793.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产986489.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少775363.14元，其中固定资产减少1012078.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额333815.00元，其中：政府采购货物支出273395.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60420.00元。授予中小企业合同金额333815.00元，其中：授予小微企业合同金额333815.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100274501111