中共禄丰县委党史研究室2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
中共禄丰县委党史研究室2018年
部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制中共禄丰县委党史研究室预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
(一)部门职能职责:在县委领导下和州委党史研究室的指导下,贯彻落实党中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示,负责规划全县党史工作的阶段性任务和工作重点。承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂工作,负责禄丰地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作,把好政治关和史实关,维护党的团结和民族团结,编写禄丰县地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究,发挥资政育人作用,对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡(镇)开展党史业务工作。对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定;指导重要党史事件、重要党史人物的宣传;对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定;对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核;负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报;处理有关党史方面的来信来访。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动,开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共禄丰县委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向,为加强禄丰党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他事项。
(二)2018年重点工作:继续加强学习,努力提高全室人员的思想政治素质和业务水平。按时按质完成《中共禄丰县委执政纪要(2017)》的编辑、出版、发行任务。按时按质上报《中共楚雄州委执政纪要(2017)》禄丰县稿件。有序推进《中国共产党禄丰县历史(第二卷)》编写工作。抓好红军长征过禄丰二军团总部驻地修缮工作。抓好各项扶贫措施落实,完成年度扶贫攻坚工作。围绕中心,服务大局,积极做好县委、县政府安排的工作。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想。全面贯彻党的十九大精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。
(二)基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。
(三)总体思路。坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
三、部门基本情况
部门编制4人,其中:行政编制3人,事业编制1人。在职实有4人,离休0人,退休1人。部门内设机构(股室)2个,分别是办公室和征研股,部门车辆编制0辆,实有车辆0辆。
四、部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入67.37万元,其中,本年收入67.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57.37万元,政府性基金预算财政拨款10万元。与上年对比,收入增加0.7万元;增减变化的原因主要是人员工资的增长。2018年部门预算总支出67.37万元,其中:基本支出57.37万元,占85%;项目支出10万元,占15%。与上年对比,支出增加0.7万元;增减变化的原因主要是人员工资的增长。
(一) 基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障中共禄丰县委党史研究室机构正常运转的经费支出57.37万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出48.23万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)5万元。对个人和家庭的补助4.14万元。与上年对比,增减变化的原因主要是人员工资福利支出增加。
(二) 项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元,主要是《中共禄丰县委执政纪要(2017)》编辑出版工作经费。与上年对比,没有变化。
五、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费0万元。与上年对比,增加0.02万元;增减变化的原因主要是资料征集业务范围扩大。一是“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。
六、政府采购预算安排情况说明:无。
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:中共禄丰县委党史研究室2018年部门预算公开表.xls
中共禄丰县委党史研究室
2018年2月5日