禄丰县文学艺术界联合会2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
禄丰县文学艺术界联合会
2018年部门预算及“三公”经费预算
公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制禄丰县文学艺术界联合会预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
禄丰县文学艺术界联合会是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”,肩负着全县文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。2018年主要工作是编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊4期,全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制,围绕县委、县政府的中心工作开展精准扶贫、护林防火包保等工作,全面完成政府综合绩效目标管理任务 。
二、部门预算编制情况
禄丰县文学艺术界联合会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。
(二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。
(三)总体思路 依据云南省财政厅预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。
三、部门基本情况
禄丰县文学艺术界联合会为参照公务员管理的正科级群团组织,性质为事业单位,独立核算。本年实有人数7人(在职人员6人、退休人员1人)。其中:副处职级1人,正科1人,主任科员1人,副科1人,机关工勤人员0人,事业人员2人。执行事业单位会计制度。
禄丰县文学艺术界联合会编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有6人,离休0人,退休1人。部门内设机构(股室)情况,部门车辆编制0辆,实有车辆0辆。
四、部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入88.14万元,其中,本年收入88.14万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款88.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元。与上年87.42对比,收入增加0.72万元;增加的原因主要是人员经费调增。2018年部门预算总支出88.14万元,其中:基本支出88.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%。与上年对比,支出增加0.72万元;增加的原因主要是人员经费调增。
(一) 基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障机构正常运转的经费支出79.2万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出81.07万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)7.07万元。与上年对比,增加0.72万元,增加的原因主要是人员经费调增。
(二) 项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
五、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排0.72万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.72万元,公务用车运行维护费0万元。与上年对比,无增减。一是“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。
六、政府采购预算安排情况说明(“无”)
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:禄丰县文学艺术界联合会2018年部门预算公开表.xls
禄丰县文学艺术界联合会
2018年1月26日