禄丰县文学艺术界联合会2018年预算公开情况

禄丰县文学艺术界联合会2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县文学艺术界联合会

2018年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县文学艺术界联合会预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

禄丰县文学艺术界联合会是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全县文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。2018年主要工作是编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊4期，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，围绕县委、县政府的中心工作开展精准扶贫、护林防火包保等工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务 。

二、部门预算编制情况

禄丰县文学艺术界联合会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法 严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路  依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

禄丰县文学艺术界联合会为参照公务员管理的正科级群团组织，性质为事业单位，独立核算。本年实有人数7人（在职人员6人、退休人员1人）。其中：副处职级1人，正科1人，主任科员1人，副科1人，机关工勤人员0人，事业人员2人。执行事业单位会计制度。

禄丰县文学艺术界联合会编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有6人，离休0人，退休1人。部门内设机构（股室）情况，部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入88.14万元，其中，本年收入88.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年87.42对比，收入增加0.72万元；增加的原因主要是人员经费调增。2018年部门预算总支出88.14万元，其中：基本支出88.14万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加0.72万元；增加的原因主要是人员经费调增。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障机构正常运转的经费支出79.2万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出81.07万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）7.07万元。与上年对比，增加0.72万元，增加的原因主要是人员经费调增。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排0.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，无增减。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明（“无”）

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县文学艺术界联合会2018年部门预算公开表.xls

禄丰县文学艺术界联合会

2018年1月26日