禄丰县委老干部局2018年预算公开情况

禄丰县委老干部局2018年预算公开情况

目 录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县委老干部局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县委老干部局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

1．主要职能。禄丰县委老干部局是禄丰县委的一个职能部门，其职能主要是：一是贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部管理与服务工作。二是制定或参与制定全县老干部工作具体政策和规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。四是抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决。五是负责全县企业离休干部管理服务工作。六是负责接待处理全县老干部来信来访。七是搞好老干部活动中心、老年大学的建设和管理工作，抓好老干部工作部门的自身建设。八是对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，直接处理县属企业离休干部的丧事，并参与县委、县政府交办的重要丧事活动。九是协助有关部门抓好对县级老年社团组织的管理。十是完成县委、县委组织部和上级机关交办的其他工作任务。

2．机构情况。纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为行政单位1个。内设机构有3个股室（中心）：办公室、老干部活动中心、企管股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2017年末单位财政预算拨款（补助）人数为34人。其中在职人员11人，与2016年相比离休人员减少1人，遗属减少1人；截至12月底有离退休人员23人，离休15人，退休7人，遗属31人。

2018年主要工作任务：一是认真学习党的十九大精神，学及省州老干部工作会议精神，认真落实“四个更加注重”的要求，努力推进老干部工作转型发展、创新发展、全面发展。二是扎实抓好党组织建设，加强老干部教育管理；三是认真抓实老干部各项生活待遇落实；四是切实抓好敬老爱心服务，努力打造敬老爱心服务品牌；五是突出特色，全面提高老年大学办学水平，突出探索知识型办学方向；六是进一步抓好老干部正能量活动，围绕中心，突出特色，增强实效。

二、部门预算编制情况

禄丰县委老干部局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》、《禄丰县财政局关于编制2018年部门预算的通知》和《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的相关规定编制。

（二）基本原则

1.明确职责原则。对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。2018年预算按“到量入为出，收支平衡”的原则编制。

3.综合预算原则。将各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。注重绩效结果的运用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

1.部门三年财政规划。禄丰县老干中局滚动编制2018年—2020年中期财政支出规划，建立中期财政规划与年度预算相衔接，以中期目标引领年度目标。

2.2018年部门预算。按照要求，禄丰县委老干部局2018年部门预算按照财政“一上”的编制要求，填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况进行审核填报；按照预算编制要求，编制基本支出预算。

3.认真编报项目资料。禄丰县委老干部局认真组织项目申报，及时开展项目审核，同时严格按项目经费模板编制自身项目，并按时限要求提供充足、详实的项目支出政策依据、方案可执行性、内容合理性、数量标准准确性及项目绩效性等相关材料，确保顺利通过财政审核和评审。

（四）总体思路

禄丰县委老干部局认真落实县级部门预算编制和管理要求，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，严格执行进度管理，增强预算前瞻性和可持续性，实施中期财政规划管理。

三、部门基本情况

部门编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有11人，离休15人，退休7人，遗属31人。部门内设机构（股室）情况，参照公务员管理的3人（企业离休干部管理服务中心），事业编制4人（禄丰县老干部活动中心），公务员编制4人，机关工勤人员1人。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入335.32万元，其中，本

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本年收入中，一般公共预算财政拨款335.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加23.09万元；增加的原因主要是人员工资和津贴改革的增加。2018年部门预算总支出335.32万元，其中：基本支出304.32万元，占90.76％；项目支出31万元，占9.24％。与上年对比，支出增加23.09万元；增加的原因主要是人员工资和津贴改革的增加。

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（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障禄丰县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出304.32万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出290.88万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）13.44万元。与上年对比，支出增加23.09万元；增加的原因主要是人员工资和津贴改革的增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31万元，分别是：老干部特殊困难补助、参观考察、“四就近”服务、医药费节约奖及活动中心水电费等补助。与上年对比，增减变化的原因主要是项目预算未列入年初预算。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少4.11万元；增减变化的原因主要是公务接待费缩减支出及原单位使用车辆划拨县公务用车服务管理平台。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明：无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县委老干部局2018年部门预算公开表.xls

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