禄丰县人力资源和社会保障局2018年预算公开情况

禄丰县人力资源和社会保障局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县人力资源和社会保障局预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

参照政府批准的“三定”方案

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、法规、政府规章和政策，结合全县实际，拟定相应措施、办法并监督实施。

（二）拟定人力资源发展规划，建立统一规范的人力资源市场，执行国家人力资源服务机构的市场准入制度，加强对职业介绍和人才中介机构的指导监督，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理及行政机关效能建设工作，会同有关部门，负责全县国家荣誉制度和政府奖励制度的贯彻实施。

（四）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划并组织实施，执行国家职业资格制度，统筹建立全县城乡劳动者职业培训制度；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，贯彻执行国家高校毕业生就业政策。会同有关部门结合全县实际拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（五）统筹实施覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责全县就业和各项社会保险信息系统管理及网络安全工作。会同有关部门认真落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保险资金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付及管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（六）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，结合全县实际拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运行。

　　（七）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻落实机关、企事业单位福利、离退休政策和机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　（八）指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订全县专业技术人员管理办法并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进全县深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　（九）贯彻执行国家军队转业干部安置政策和安置计划，负责全县军队转业干部安置工作。负责辖区内企业军队转业干部解困稳定政策和管理服务工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

（十）贯彻执行国家农民工工作综合性政策规划，结合全县实际，拟定落实农民工有关政策的办法、措施，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

　　（十一）组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策规定，完善劳动关系协调机制。执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（十二）承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍

（一）统筹抓好城乡就业创业。按照省州出台的新一轮稳定和扩大就业创业政策措施，结合实际，充分运用政策优势，紧紧围绕“保就业就是保收入、保收入就是保稳定”这一目标，持续抓好重点群体就业工作，加大对劳动密集型小企业、科技创新企业和各类创业主体的扶持力度，着力推动发展就业新形态，拓展就业新空间。继续抓好“两个专项行动”，实施就业扶贫工程。

（二）继续推进社会保险提标扩面。加强全民参保登记试点成果运用，强化社保扩面征缴。进一步完善机关事业单位养老保险制度，着力抓好养老、医疗、工伤、生育、失业保险参保扩面工作，强力推进高风险行业尤其是建设工程领域工伤保险参保扩面工作。优质服务，确保社会保险各项待遇按时足额发放，确保参保人群的合法权益。切实抓好符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险和建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险工作；加强社会保险基金管理，强化基金监管和专项检查，确保基金收支平衡和安全完整。

（三）继续深化医疗保险制度改革。围绕推进“三医联动”，完善落实医保支付方式，按照“十个统一”的要求，稳步推进城乡居民基本医疗保险制度建设。继续推行被誉为“禄丰模式”的DRGs支付方式改革。不断调整完善支付标准、医疗服务价格，强化医保控费。根据州局的安排部署，改革完善职工医保个人账户制度，增强医保基金支付能力，完善特殊病慢性病门诊统筹管理。

（四）统筹抓好人事管理和人才工作。一是进一步完善公务员招考和事业单位公开招聘工作，规范机关事业单位人员调配行为；二是完善考核评价工作。加强公务员平时考核和事业单位工作人员履职考核，强化考核结果应用，严格执行奖惩制度；三是加强人事考试管理。严格工作程序，确保各项人事考试安全平稳进行；四是加强专业技术人才培养，继续深化职称制度改革；五是加强技能人才开发和高层次人才选拔，壮大我县技能人才队伍。

（五）统筹抓好劳动者权益维护与和谐劳动关系建设。一是围绕化解过剩产能和处置“僵尸”企业过程中的人员分流安置问题，用好、用活、用足相关政策，保障职工合法权益；二是全面落实劳动合同制度和企业集体合同制度，加强劳动用工登记管理；三是加强调解仲裁工作。健全企业和基层调解仲裁机构，提高劳动争议仲裁工作效能；四是加大劳动保障监察执法力度，切实做好农民工权益维护工作，全力推行劳动保障监察“网格化”管理。完善行政执法与刑事司法衔接等制度机制，全面治理拖欠农民工工资问题。

（六）统筹抓好人社领域扶贫工作。深入总结2017年扶贫经验成效，认真贯彻落实十九大关于坚决打赢脱贫攻坚战的总体要求，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持大扶贫格局，结合部门职能职责，不折不扣落实好上级脱贫攻坚政策，扎实推进就业扶贫、社保扶贫、医保支持健康扶贫、产业扶贫工作，确保全面完成人社扶贫工作目标任务。

（七）统筹抓好部门自身建设。一是持续推进基层基础设施建设。打造“智慧人社”，提升公共服务能力；二是贯彻落实简政放权放管结合优化服务改革措施，进一步降低制度运行成本、释放改革红利，最大限度惠及民生。三是提升干部队伍能力素质。加强对干部职工的政治理论和政策业务培训，打造一支“政治坚定、业务过硬、作风优良”的人社干部队伍。

二、部门预算编制情况

指导思想:全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调，绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

编制原则：1.明确职责原则。2.积极稳妥原则。3.综合预算原则。4.厉行节约原则。5.注重绩效原则。

三、部门基本情况

部门编制125人，其中：行政编制27人，事业编制98人。在职实有110人，离休0人，退休26人。部门内设机构（股室）情况12个，部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入1838.13万元，其中，本年收入1838.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1838.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加236.95万元；增加的原因主要是增加项目资金预算252.48万元。2018年部门预算总支出1838.13万元，其中：基本支出1585.65万元，占86％；项目支出252.48万元，占14％。与上年对比，支出增加236.95万元；增加的原因主要是增加项目资金预算252.48万元。

（一）  基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1585.65万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1340.51万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）136.03万元。与上年对比，基本持平。

（二）  项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.48万元，是：三支一扶及大学生村官生活补助县级配套资金。与上年对比，增加的原因主要是上年年初未安排专项资金。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少9.56万元；增减变化的原因主要是公务接待费预算安排减少。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

    （三）按既定政策标准测算补助事项

     无

七、政府采购预算安排情况说明（无）

八、特殊名词解释（无）

九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2018年禄丰县人力资源和社会保障局局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个， 2018年县人力资源和社会保障局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开表.xls

禄丰县人力资源和社会保障局

2018年 1月29日