禄丰县招商局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100147200000

目  录

一、禄丰县招商局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县招商局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县招商局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

    （一）贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全县各乡（镇）组织实施。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰县投资环境；协调和组织县级和各乡（镇）、以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰县与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

     （二）县招商局为县人民政府直属正科级事业机构，属财政全额拨款单位，单位性质为事业单位，部门内设机构（股室）2股1室，领导职数1正2副。

（三）2019年重点工作任务介绍。1.及早谋划，科学下达招商引资目标任务。认真做好全县招商引资项目摸底工作，全面掌握全县招商引资支撑项目情况，及早分解下达全县招商引资目标任务，确保任务早下达、工作提前抓，实现一季度“开门红”。2.聚焦重点，推进招商项目包装开发。禄丰县2019年招商引资工作将紧紧围绕“十三五”规划，注重招商引资规划与国民经济和社会发展规划、土地利用规划、城镇建设规划、五网规划、产业发展规划、园区发展规划、组团规划等的衔接，增强规划的科学性和可操作性，以规划统领招商引资。实行招商引资挂图作战及项目清单销号制度，实施菜单式招商，加强对储备项目的动态管理，对已招商成功的项目和闲置资产进行销号。3.破解难题，切实强化招商引资工作。认真贯彻落实《禄丰县精准招商专项行动方案》，大力实施产业精准、区域精准、园区精准、主体精准、方式精准和服务精准等6个精准的招商活动，按照重点招商活动计划和重点洽谈、对接项目清单积极开展“走出去”“请进来”的精准招商活动，全年外出招商活动50次以上。同时认真排查辖区内引进项目的投资人员情况，能够争取申报为外资项目的尽量申报，并重点跟进，州、县、镇联动，争取在外资引进上实现新的突破。4.招大引强，扎实推进招商项目落地。做好项目后续跟踪服务，继续实行县级领导挂钩联系招商引资重点签约项目工作制度，对签约项目实行“一个重大项目、一位处级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作方法，做到项目不落地不脱钩，不建成投产不脱钩的清单销号制度，争取项目及早落地并形成到位资金后续支撑。5.强化督查，切实提高招商工作水平。强化专业招商，促进招商引资由“小”向“大”转变，由粗放式招商向精准招商转变，由“量”向“质”转变。按月定期通报全县招商引资目标任务完成情况，督促各责任部门及时报送外出精准招商工作情况和引进项目及到位资金情况，以便掌握全面、准确、客观的招商引资工作情况。

 二、部门预算编制情况

     在县财政局的帮助和指导下， 禄丰县招商局科学、客观、公正、本着“勤俭节约”的精神，实事求是，精打细算，量力而行，编制了2019年部门预算，在有限的经费情况下，努力完成县委、县人民政府安排的各项工作。

    三、部门基本情况

部门编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，离休0人，退休0人。部门内设机构（股室）情况2股1室，部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、部门预算收支情况

2019年部门财政预算拨款收入147.39万元，其中，本年收入147.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（一）基本支出情况。机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出147.39万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出87.96万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）9.43万元。

（二）项目支出情况。2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，分别是：招商引资经费50万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加（或减少）0万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无。

七、特殊名词解释

无。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

无。

附件：禄丰县招商局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县招商局

2019年 1月 31日