禄丰县城市管理综合行政执法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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禄丰县城管局2019年部门预算公开说明

目 录

第一部分 禄丰县城管局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第二部分 禄丰县城管局2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

 

 

禄丰县城管局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县城市管理综合行政执法局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县城市管理综合行政执法局，承担着禄丰县城区市容市貌管理、街道路面清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、园林绿化管护等任务。其主要职能职责是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自占用城市道路搭建临时建筑物、构筑物，对未经批准擅自设置户外广告和擅自临街进行房屋修缮，市政基础设施管理维护的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定涉及未防燃、防尘措施，在城市道路存放物料、运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定中对在人行道上违法停放机动车、非机动车行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定涉及挤街占道、在街道或居民区随意摆摊设点或走街串巷流动经营的行政处罚权。

（二）机构设置情况

禄丰县城市管理综合行政执法局为正科级单位，局机关设办公室、法规监督股、市政管理股、照明管理股4个内设机构。下设城市管理执法大队、园林管理所、环境卫生管理站3个站所，为独立核算的行政事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的各项方针政策以及县委全会精神，坚定信心、迎难而上，以问题为导向，着力深化城市市容环境综合治理，着力强化城管干部队伍作风建设，着力提升城市管理水平，围绕这一目标，将全面做好以下各项工作：

（一）全面推行街长制工作，有力提升城市管理水平。根据我县街长制工作实施方案，进一步加大街长制责任制的贯彻落实，深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的重要讲话精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，广泛动员各级机关企事业单位、广大干部职工和市民，积极参与城市管理工作。以城市管理现代化为指向，以实施“街长制”为抓手，按照“全覆盖、精细化、长效化”的管理思路，采取网格化管理的方式，全面落实网格化管理和各级街长责任人员，着力抓好县城市容市貌、环境卫生、绿化亮化、市场秩序、交通秩序管理工作，在管理范围内做到基本无占道经营、擅自设置户外广告和商业性横幅、乱倒废弃物、毁绿、违法建设、无照摊群等行为，巩固省级卫生县城、省级文明城市、省级园林县城创建成果，为撤县设市奠定坚实基础。

（二）以六城同创为抓手，全面提升城市人居环境。紧紧围绕我县六城同创工作方案，全面开展文明城市、卫生城市、森林城市、园林县城、平安县城、智慧城市创建工作。一是加大专项整治力度，定期开展县城区市容市貌、环境卫生和交通秩序管理，大力整治划行规市、综合市场秩序、建筑垃圾倾倒、交通秩序、市容市貌和环境卫生。二是疏堵结合治理占道经营，加大城市广场、主干道、火车南站、公园等重点地段整治力度，打造文明有序的城市环境。三是加强环境卫生管理，强化对环卫劳务承包工作的监管，强化环卫清扫保洁的日常检查和考核，探索城郊结合部和城中村卫生死角的管理，促进县城环境卫生质量持续提高；四是提升城市园林绿化管理水平，围绕园林县城巩固提升方案，加大城市绿化力度，加强对沿街行道树、城市绿地管护，加强病虫害的防治工作，做好绿地防护管理，巩固省级园林县城创建成果，为创建国家级园林城市奠定坚实的基础。五是认真监督和组织好临时停车泊位收费工作，严格执行收费标准、提升服务水平、规范临时占道停车、改善交通秩序，解决好城区停车难的问题，做到利民便民。

（三）加大城市基础设施建设，完善城市功能。一是围绕十三五中期规划项目建设计划，多方筹措资金，积极推进我局负责的16个项目建设，重点是加大对城市破损道路的修复改造力度，对侏罗纪大街、世纪大街、金山南路等城市主要街道进行路面重新铺设，改善县城形象。二是加大环卫设施投入，加快垃圾收集点、压缩式垃圾中转站、渗滤液处理站、垃圾处理场进场道路的建设和改造速度，根据省州县城乡人居环境提升行动工作要求，按照楚雄州二类公厕建设改造标准，完成恐龙文化艺术广场公厕提升改造。三是做好垃圾无害化处理，进一步加大生活垃圾无害化、规范化填埋处置，加强建筑垃圾规范化管理，完善建筑垃圾处置场的规范运行，改善向河道乱倒建筑垃圾的现象，促进县城环境卫生质量持续提高。四是继续抓好城市道路破损路面、人行道地砖、排水设施、侏罗纪大街河道人行游道修复，严格控制道路开挖或占用道路行为。五是加大对路灯、景观灯、交通信号灯的日常管理和维护工作，提升公共照明灯具的使用效益；积极推进侏罗纪大街沿线亮化景观提升改造工作。六是继续完善西河烟柳及星宿公园景观带的提升改造，强化园林景观的管护，加大水面的清洁打捞工作，巩固好“路畅、水清、灯亮、景美”的成果，为市民提供更加优美的休闲环境。

（四）加强县城综合集中整治，提升县城人居环境。按照提升城乡人居环境工作要求，以“四治”为重点，联合公安交警、市场监管、住建、水务、交通、环保等部门，继续开展城市管理综合集中整治，对县城主次干道、城郊结合部存在的各类市容市貌﹑环境卫生、食品安全、交通秩序、非法营运、流浪犬等问题进行集中整治。各部门要围绕整治方案，精心组织，加强沟通协调，确保人员到位，通过整治，做到县城区市容环境整洁、有序、优美，城区交通秩序规范有序，实现城市面貌明显改观和管理水平有效提升，人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大改善和提高。

（五）强化协作，继续加大违法违规建筑治理工作。违法违规建筑治理是提升城乡人居环境的一项重要工作，县人民政府已成立了工作指挥部，设立了办公室。一是要确保各部门抽调到指挥部的工作人员及时到位，及时开展工作；二是各职能部门要加强沟通协调，住建、城管、公安、国土、金山镇等相关职能部门，要认真落实管理职责，完善管理机制，充分发挥各级各部门在违法违规建筑治理工作中的主导作用；三是加大拆违治违工作宣传力度，动员社会各界力量共同参与，依法开展违法违规建筑治理；四是在日常巡查检查、大规模集中拆违治违工作中要积极配合，通力协作，确保人员、执法力量到位，保障治理工作的顺利实施。

（六）强化队伍建设，塑造城管执法新形象。一是加强法制建设，提高执法队员的执法办案水平，坚持依法行政，规范执法行为，着力构建法制城管。二是逐步建立和培育富有禄丰特色的城管文化，打造特有的价值取向、服务理念、工作制度、工作作风，塑造城管执法队伍形象，构建人文城管。三是大力推行规范化管理，加强队伍吃苦耐劳精神和团队精神的磨炼，深入推进绩效考核，提升队伍执行力，形成雷厉风行、令行禁止的工作作风，着力构建效能城管。四是坚持以人为本，服务为先的理念，大力倡导文明、和谐执法理念，化解不必要的冲突和矛盾，减少城管执法的负面影响，着力构建和谐城管。

二、部门预算编制情况

为切实做好2019年部门预算编制工作，根据新修订的《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通[2009]71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2019年部门预算编制工作。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

二、编制原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

三、编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。

人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、退休人员工资预算、差额和定额补助预算、医疗经预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。

公用经费支出预算包括办公费、会议费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、学习培训费、职工福利费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。

项目支出预算是用于专项业务工作的经费支出，主要用于县城区路灯管护、城市市政基础设施维护、公共绿化管护、环卫绿化服务费、垃圾处理场渗滤液处理站运维费支出。

三、预算单位基本情况

禄丰县城管局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制5人，事业编制44人。年末实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，为特种专用用车。

四、预算单位收支情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入983.84万元，其中：一般公共预算财政拨款983.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政预算拨款收入983.84万元，其中，本年收入983.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（三）部门支出情况

2019年部门预算总支出983.84万元。财政拨款安排支出983.84万元，其中：基本支出983.84万元，占69.51％；项目支出300万元，占30.49％。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2120101.-城乡社区管理事务-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、公务交通补贴、工伤保险、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）483.77万元；

“2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休支出退休”，主要用于退休人员统筹外工资发放53.42万元；

“2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工养老保险缴费支出63.64万元；

“2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出31.41万元；

“2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出13.42万元；

“2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” ，主要用于行政事业单位职工住房保障支出38.18万元；

“2120101城乡社区管理事务-一般行政管理事务”，主要用于路灯运行和城市管理支出200万元；

“2120501城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”，主要用于垃圾处理场渗滤液处理站建设和运行费用支出100万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出145.48万元（其中：基本支出145.48万元，项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出139.09万元（其中：基本支出139.09万元，项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出78.82万元（其中：基本支出78.82万元，项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出63.64万元（其中：基本支出63.64万元，项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出28.64万元（其中：基本支出28.64万元，项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出13.42万元（其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元）；

“3011201工资福利支出-其他社会保险缴费-工伤保险”支出1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.00万元）；

“3011203工资福利支出-其他社会保险缴费-失业保险” 支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；

“3011299工资福利支出-其他社会保险缴费-其他社会保险缴费”支出2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出38.18万元（其中：基本支出38.18万元，项目支出0.00万元）。

“30201商品和服务支出-办公费”支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出48.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出48万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.00万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出80万元（其中：基本支出80万元，项目支出0.00万元）；

“3023901商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”支出14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）；

“3023999商品和服务支出-其他交通费用”支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出53.42万元（其中：基本支出53.42万元，项目支出0.00万元）；

“31002资本性支出-设备购置-办公设备购置”支出12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12万元）；

“31005资本性支出-基础设施建设-基础设施建设”支出90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90万元）；

“31006资本性支出-大型修缮-大型修缮”支出100万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度禄丰县城管局预算无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年度禄丰县城管局预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年度禄丰县城管局预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费预算情况

2019年禄丰县城管局“三公”经费预算2.5万元，2018年“三公”经费预算2.1万元，与上年相比“三公”预算增加0.4万元，增幅19.05%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年禄丰县城管局因公出国（境）费预算0万元，与2018年

预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年禄丰县城管局公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年禄丰县城管局公务接待费预算2.5万元。2018年公务接待费预算2.1万元，与上年对比，增加0.4万元，增幅19.05%；增加的原因主要是：以前年度预算接待费人均单价过低，2019年预算接待费时提高了人均单价。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金11.65万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

城市街道等基础设施是最直观体现城市形象和城市空间形态的重要窗口，它是联系城市社会生活的纽带，是城市文化的体现，它除了应该满足基本的出行功能外，还应为人们提供美好的视觉感受、开放的交往空间，方便的生活设施以及承载历史文化展示的责任。随着城市建成区不断扩大，部分城市街道等基础设施已经“老年化”，一些设施存在不同程度的损坏，也给我县市民出行带来不便。为完善城市功能，方便群众出行，提升城市品位，真正做到保障通行、群众满意。为营造优美市容，创建和谐环境，提高城市综合服务功能做好保障，对城区936万平方米内的公共设施进行日常维护。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局基本支出683.84万元，2018年基本支出预算1154.4万元，与上年相比减少了470.56万元，减幅40.76%，变动的主要原因是2019年环卫绿化管护费用纳入项目支出预算，减少了我局基本支出预算。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算项目支出300万元，2018年项目支出235万元，与上年相比增加65万元，增幅27.66%，增加的原因是2019年新增垃圾处理场渗滤液处理站建设及运行维护项目经费形成的。

（五）机关运行经费安排

2019年禄丰县城管局机关运行经费预算117.85万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费和临时工工资，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年机关运行经费预算555.35万元，与上年相比减少437.5万元，减少了78.78%，主要原因是环卫绿化管护费用纳入项目支出预算，减少了单位基本支出。

附件：禄丰县城市管理综合行政执法局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县城市管理综合行政执法局

2019年1月31日

 

监督索引号53233100133300111