土官镇人民政府2019年预算公开情况

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土官镇人民政府2019年预算公开情况

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

土官镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制土官镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）土官镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

（2）土官镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

（3）土官镇人大主席团：具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

（4）土官镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（5）土官镇文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（6）土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（7）土官镇农技中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

（8）土官镇兽医站：承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

（9）土官镇林业站：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

（10）土官镇水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

（11）土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

2019年土官镇共设机构11个,其中行政单位3个,事业单位8个。财政预算拨款补助开支人员60人，其中在职人员60人（公务员24人，专业技术人员31人、管理人员5人）,退休人员15人,离休人员0人。

（三）重点工作概述

1、努力做好“生财、聚财、用财”工作。

一是坚持“生财有道”，认真贯彻落实上级财政策，重点支持社会发展及体制创新。稳住现有财源，巩固后劲财源，不断扩大和加快名特优新项目建设步伐，支持开放型经济、非公有制经济和高新技术产业的发展。二是坚持“聚财有方”，壮大财政实力。对税收收入和非税收入实行“两手抓”，在强化税收征管的同时，规范非税收入管理，积极开辟财政增收渠道，建立财政收入稳定增长机制。三是坚持“用财有效”。始终加强对收支预算执行的管理和监督，提高各单位的用款效率，规范银行账户和资金的管理。对上级增加的财力，集中用于解决我镇社会经济发展中亟待解决的突出问题。

2、精心理财，强化管理，狠抓增收节支，确保财政收支平稳运行。

为确保镇党委、政府确定的重点工作目标任务的圆满完成和全镇财政收支平稳运行，着力促进全镇经济和各项社会事业的健康、协调、稳步、快速发展，年初以来，土官镇财政所切实加强政治意识、大局意识和责任意识，一是在积极深入调研和精心测算的基础上，经与镇党委、政府研究，及时将预算收入任务分别落实到三家征收机关，做到了目标明确、责任落实，考核激励机制健全、完善，为财政收支平衡打下了坚实基础。二是围绕完成年度财政预算收支目标任务，努力真抓实干，坚持增收与节支并重、开源和节流并举，做到勤算账、算好账，切实强化财政预算约束，准确把握政策，合理、妥善地使用好上级财政转移支付财力，统筹安排好有限的财政资金，着力加强财预算收支执行情况的动态分析和调控工作，针对在日常财政预算收支执行中出现的问题和困难，及时采取有效措施或向镇党委、政府进行汇报，为镇党委、政府领导提供科学的决策依据，努力协调解决财税工作中出现的新情况、新问题，促进全镇财政预算收支平衡。

3、 认真贯彻落实依法治税工作

把“依法治税，从严治队”作为税收工作的重要指导思想，以组织收入为中心，加强征管，堵塞漏洞，强化税收宣传，建立健全委托代征代扣制度，加强日常检查和重点税源的监控。

4、以“科学发展观”重要思想为指导，认真贯彻“十九大”精神，继续发扬勤俭节约艰苦奋斗的作风。

全镇各项工作在镇党委、政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、“新时代”中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、乡村振兴的重大战略思想，紧紧抓住发展第一要务，以经济建设为中心，以经济结构调整，转变经济增长方式为重点，以体制创新、科技进步和扩大开放为动力，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

以“科学发展观”重要思想为指导，认真贯彻“十九大”精神，继续发扬勤俭节约艰苦奋斗的作风。

全镇各项工作在镇党委、政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、“新时代”中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、乡村振兴的重大战略思想，紧紧抓住发展第一要务，以经济建设为中心，以经济结构调整，转变经济增长方式为重点，以体制创新、科技进步和扩大开放为动力，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

三、预算单位基本情况

土官镇预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67名,其中，行政编制27名，事业编制40人。年末实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1062.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1062.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少113.09万元；增减变化的主要原因是2019年度调出人员4人，部分半供养人员减少。

 （二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1062.26万元，其中:本年收入1062.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.26万元（本级财力1062.26万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少113.09万元；增减变化的主要原因是2019年度调出人员4人，部分半供养人员减少。

（三）部门支出情况

2019年部门预算总支出1062.26万元，其中：基本支出984.26万元，占92.66％；项目支出78万元，占7.34％。按功能科目分：一般公共服务支出469.46万元；文化旅游体育与传媒支出35.83万元；社会保障和就业支出168.7万元；卫生健康支出62.86万元；城乡社区支出7.95万元；农林水支出262.75万元；住房保障支出54.7万元。按经济科目分：工资福利支出764.1万元；商品和服务支出111.85万元；对个人和家庭的补助182.31万元；资本性支出4万元。与上年对比，支出减少113.09万元；

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出984.2万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出764.1万元；办公经费支出2.55万元、水费0.1万元、电费支出3.2万元、邮电费支出0.95万元、会议费1.65万、培训费支出7.13万元、差旅费10.55万元、公务接待费支出1.7万元、劳务费0.7万元、公务车运行维护费3万元、其他交通费22.77万元、对个人和家庭的生活补助支出16.86万元、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）2万元。与上年对比基本支出减少109.09万元，主要原因是半供养人员减少及保民生预算项目锐减。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78万元，分别是：人大事务5万元；政府办公厅及相关机构事物52.02万元；社会保障和就业支出9.45万元；农林水支出11.53万元。与上年度对比项目支出减少4万元，预算变动的主要原因是人员变动，其中调出4人。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排13.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10.79万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少4.3万元，下降23.77%；其中公务用车运行维护费支出4.5万元,较上年支出3万元减少1.5万元,下降33.33%。公务接待费支出10.79万元,较上年支出13.59万元减少2.8万元,下降20.6%。增减变化的主要原因是：公务用车2辆，较上年数3辆减少1辆；2019年度报废公务用车1辆。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年土官镇人民政府机关运行经费预算220.16万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年329.25万元减少了109.09万元，减少了33.13%，主要原因是半供养人员减少及保民生预算项目锐减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：土官镇人民政府2019年部门预算公开表.xls

土官镇人民政府

2019年02月11日

监督索引号53233100656500111