禄丰县仁兴镇2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100655400000

2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县仁兴镇2019年部门预算及“三公”经费预算

公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县仁兴镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）党政办公室：具体承当党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

（2）农业技术推广服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务工作。

（3）林业站：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

（4）水利水土保持站：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（5）文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（6）财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

（7）社会保障中心：负责我镇辖区的社会保障工作，城镇及农村社会养老保险及各方面的社会保障工作。

（8）村规所：抓村镇规划，环境卫生等

（二）机构设置情况

2019年共有机构数是10个，其中行政机构3个，事业机构7个。

（三）重点工作概述

仁兴镇经济发展不平衡，财源结构单一，乡镇企业发展不发达，财源基础脆弱，财政增收乏力、财政刚性增支压力居高不下等困难，在镇党委、政府的领导和各级部门的支持、配合下，在紧紧围绕发展粮烟生产，提高粮烟产业质量效益，确保农民和财政增收的同时，抓住机遇，进一步增强了产业结构调整工作的力度和对个体私营经济的扶持，不断培植和发展县乡财源，认真抓好重点税源的征管协调，积极各项组织收入，并努力贯彻财政适度从紧的财政政策，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不断完善和加强各种制度建设，狠抓节支增效工作，在确保了人员工资正常发放、机构正常运转及专款及时拨付的情况下，从有限的预算内、外财力可用中挤出了部分资金，支持了部分重点项目建设和各种热点、难点问题的解决，促进全镇经济和各项社会事业的稳步发展。

二、预算单位基本情况

（一）指导、部门预算编制情况思想。实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算间的差距。

（二）基本原则。部门预算编制要坚持零基预算原则，预算的编制不受往年基数影响，根据各部门职能和事业发展的需要，结合财力可能，统筹安排各项资金，切实转变基数加增长的思维模式，打破固化的只增不减的格局，按照“保工资、保运转、保民生、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，“三保”经费不留缺口，有保有压，确保县委、县政府重大决策有财力保障。

（三）编制方法。项目库作为编制县级项目支出的唯一入口，对未编入项目库的项目支出不予安排预算。同时，2016年起，省财政厅制定了专项转移支付资金项目清单目录管理制度，专项转移支付资金均以项目清单目录为依据，省财政预算不再安排项目清单目录外的其他项目，“基层项目库”是申报和安排专项转移支付资金的唯一数据库，未纳入项目库或未审核通过的项目，一律不得使用省对下专项转移支付资金安排。我县近70%的财政预算支出需依靠上级补助资金来实现，抓好“基层项目库”建设将为向上争取补助资金工作奠定坚实的基础。县级项目库将和省对下专项转移支付项目管理系统进行挂接，减少重复申报。2019年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，对于原部门项目支出预算按“撤销、压减、归并、调整”的方式进行分类整合，坚持“突出重点，兼顾一般”的原则，根据项目的必要性和绩效情况安排，树立绩效管理的理念，强化绩效评价，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

三、部门基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。

部门编制82人，其中：行政编制39人，事业编制43人。在职实有79人，离休0人，退休28人。

部门内设机构（股室）情况，部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年部门财政预算拨款收入1478.68万元，其中，本年收入1478.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1478.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少144.49万元；增减变化的原因主要是财政部分供养人员收入减少。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1478.68万元，其中：基本支出1316.68万元，占89％；项目支出162万元，占11％。与上年对比，支出减少144.49万元；增减变化的原因主要是财政部分供养人员支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）11.03万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）3.6万元；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）6.3万元；

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）542.76万元；

“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）86.5万元；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）19.52万元；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）8万元；

“2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务”，主要用于保障纪委工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出3万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）30.8万元；

“20131012一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行” ，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）10万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）33.86万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）23.82万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助59.14万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出110.15万元；

“2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金15万元；

“2100102卫生健康支出－卫生健康管理事务－一般行政管理事务”，主要用于计划生育事务支出1.2万元；

“2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出24.67万元；

“2101102卫生健康支出－事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出29.19万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出22.78万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）9.09万元；

“2130101农林水支出-农业-行政运行”， 主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）201.17万元；

“2130201农林水支出-林业-行政运行”， 主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）71.89万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”， 主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）60.72万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”， 主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）28.4万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出66.09万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出258.64万元（其中：基本支出258.64万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出276.25万元（其中：基本支出276.25万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出124.77万元（其中：基本支出124.77万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出110.15万元（其中：基本支出110.15万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出49.57万元（其中：基本支出49.57万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出22.78万元（其中：基本支出22.78万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.36万元（其中：基本支出7.36万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出66.09万元（其中：基本支出66.09万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出48.6万元（其中：基本支出48.6万元；项目支出0万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出5万元（其中：基本支出5万元；项目支出0万元）；

“30204商品和服务支出-手续费”支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元；项目支出0万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元；项目支出0万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元；项目支出0万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出2.9万元（其中：基本支出2.9万元；项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元；项目支出0万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0万元；）

“30215商品和服务支出-会议费”支出10.3万元（其中：基本支出10.3万元；项目支出0万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出13.36万元（其中：基本支出13.36万元；项目支出0万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出6.9万元（其中：基本支出6.9万元；项目支出0万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出6万元（其中：基本支出6万元；项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出34.39万元（其中：基本支出34.39万元；项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出43.7万元（其中：基本支出43.7万元；项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出59.14万元（其中：基本支出59.14万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出264.68万元（其中：基本支出264.68万元；项目支出0万元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出16.2万元（其中：项目支出16.2万元）；

“30902资本性支出（基本建设）-办公设备购置”支出16万元（其中：项目支出16万元）；

“30913资本性支出（基本建设）-公务用车购置”支出25万元（其中：项目支出16万元）。

窗体底端

窗体底端

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排37.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.9万元，公务用车运行维护费31万元。与上年对比，增加20.97万元；增减变化的原因主要是增加公务用车购置经费。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年部门政府采购预算采购项目11项，分别为采购公务用机动车辆1辆，办公家具5套，计算机8台，打印机6台，会议音视频系统1套，印刷品300件，碎纸机4台，档案设备10套，摄影、摄像设备1台，多功能一体机5台，测绘测量专业仪器设备3台。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算，政府性基金预算和社会保险基金预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算的差距。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政预算拨款收入1478.68万元，与上年对比，收入减少144.49万元；增减变化的原因主要是财政部分供养人员收入减少。2019年部门预算总支出1478.68万元，与上年对比，支出减少144.49万元；增减变化的原因主要是财政部分供养人员支出减少。

附件：禄丰县仁兴镇部门2019年部门预算公开表.xls

禄丰县仁兴镇

2019年1月30日

监督索引号53233100655400111