禄丰县地震局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100241900000

目录

 

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.部门单位基本信息表

15.部门财政部分供养人员预算统计表

16.保运转支出预算表

17.保民生支出预算表

18.部门支出预算科目汇总表

19.支出预算明细表（基本支出）

20.支出预算明细表（项目支出）

21.支出预算明细表(基金支出)

22. 支出预算明细表(一般公共预算)

23. 部门国有资本经营预算收支表

24. 部门经济分类支出科目表

25. 政府经济分类支出科目表

26. 部门政府购买服务预算表

27. 两套经济科目分类支出预算表

28. 部门项目支出绩效目标表

 

 

禄丰县地震局2019年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县地震局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（参照政府批准的“三定”方案）。

1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2、制定全县防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、管理全县地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4、管理全县地震灾害预测工作；严格执行县政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全县及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5、监督管理本县行政区域内建设工程抗震设防和建设工程

场地地震安全性评价工作。

6、组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

 7、承担县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况。

禄丰县地震局是禄丰县人民政府直属事业单位，为正科级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，内设1股1室1站，分别是监测预报股、办公室、水化站。

（三）重点工作概述。

1、提升防震减灾社会治理能力。

2、提高地震监测预报能力。

3、提升城乡抗震能力。

4、提升地震应急准备和应急救援能力。

5、强化科技与人才支撑能力。

二、部门预算编制情况

2019年部门预算按照《禄丰县财政局关于编制2019年部门预算的通知》（禄财预〔2018〕56号）要求，结合本单位实际进行基本支出及项目支出预算编制。

（一）2019年部门预算的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则。

坚持“明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效”的基本原则。

（三）编制方法。

按照预算编制改革工作要求，2019年部门预算编制按“三下两上”流程进行编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。

部门编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况。

1、部门财务收入情况

2019年部门财务总收入135.99万元，其中：一般公共预算财政拨款135.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算拨款收入与上年对比，收入减少5.77万元；收入减少的主要原因是：2018年度预算中将事业人员每月500元综合绩效考核经费纳入基本预算支出，而在2019年度预算执行中，此项经费未纳入基本支出预算，致使2019年度我局基本预算支出比上年度减少。

2、财政拨款收入情况

2019年财政预算拨款收入135.99万元。其中，本年收入135.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.99万元（本级财力135.99万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政预算拨款收入与上年对比，收入减少5.77万元；收入减少的主要原因是：2018年度预算中将事业人员每月500元综合绩效考核经费纳入基本预算支出，而在2019年度预算执行中，此项经费未纳入基本支出预算，致使2019年度我局基本预算支出比上年度减少。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出135.99万元。财政拨款安排支出135.99万元，其中，基本支出135.99万元，项目支出0万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行”，主要用于保障地震局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出共计90.57万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助10.67万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出15.12万元；

“2082702社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助”，主要用于单位职工工伤保险支出2.83万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出7.4万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出3.16万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出9.07万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出33.44万元（其中：基本支出33.44万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出26.75万元（其中：基本支出26.75万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出23.28万元（其中：基本支出23.28万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.12万元（其中：基本支出15.12万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出6.8万元（其中：基本支出6.8万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.16万元（其中：基本支出3.16万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元；项目支出0.00万元。具体包含工伤保险0.38万元、失业保险0.16万元、大病补充保险0.6万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出9.07万元（其中：基本支出9.07万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.50万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出10.67万元（其中：基本支出10.67万元；项目支出0.00万元）；

基本支出预算变动的主要原因：因机构改革，涉及人员和工资结构调整，工资福利支出减少。

 3、项目支出情况。

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

4、预算收支增减变化情况说明:

2019年部门预算总支出135.99万元。其中：基本支出135.99万元，占100％；项目支出0万元。与上年对比，支出减少5.77万元，增减变化的原因主要是人员和工资结构调整，工资福利支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

  （二）与中央配套事项。

无。

  （三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、三公经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。与上年对比，增减无变化。

七、政府采购预算情况

本年度单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年地震局“三公”经费预算1.5万元，较2018年预算增加0.00万元，保持0增长，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年地震局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年地震局公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年地震局公务用车运行维护费预算1.5万元，与2018年预算持平。

3、公务接待费

2019年地震局公务接待费预算下达数为0.00万元，与2018年预算比较无变化。（原因为，本级财政年度未单独核算我单位公务接待费，公务接待费统一核算在公用经费中统筹支出）

（二）2019年预算批复我局基本支出135.99万元，（上年141.76万元）比上年减少5.77万元，增幅96.04%。变动的主要原因如下：

2018年度预算中将事业人员每月500元综合绩效考核经费纳入基本预算支出，而在2019年度预算执行中，此项经费未纳入基本支出预算，致使2019年度我局基本预算支出比上年度减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

单位项目支出预算将根据部门项目实施和开展情况进行年度调整预算下达，在基本支出预算下达时，不涉及部门项目预算支出数。具体增减变化待年度决算时才有可比性。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释。

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年地震局机关运行经费预算6.56万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年6.55万元增加了0.01万元，增长了0.15%，主要原因是涉及机构改革，人员调整后，涉及调整人员培训费用增加。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况。

（四）地震局预算绩效情况说明

地震局2019年无预算绩效情况说明。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

地震局2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.50万元。其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.50万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下：

1、2019年出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费1.50万元，其中：购置费0.00万元，运行费1.50万元，运行费较2018年预算数1.50万元无变化。

3、2019年地震局公务接待费预算下达数为0.00万元，与2018年预算持平。（本级财政年度未单独核算我单位公务接待费，公务接待费统一核算在公用经费中统筹支出）

 

附件：禄丰县地震局2019年部门预算公开表.xls

 

  禄丰县地震局

 2019年2月1日

 

监督索引号53233100241900111