中共禄丰县委党史研究室2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100128300000

2019年预算公开情况

目 录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委党史研究室2019年部门预算及

“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委党史研究室预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央和省、州、县党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全县党史工作的阶段性任务和工作重点。承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂工作，负责禄丰地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，把好政治关和史实关，维护党的团结和民族团结，编写禄丰县地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究，发挥资政育人作用，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡（镇）开展党史业务工作。对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史方面的来信来访。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全县性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动，开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共禄丰县委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向，为加强禄丰党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县委党史研究室内设2个职能股室：办公室和征集研究股。办公室负责处理机关日常政务事务；负责内外联系、综合协调及重要事项的督查、督办；负责拟制文件、机关秘书、文书处理、会务组织、档案管理、保密等工作；负责机关行政、后勤、财务和固定资产等管理工作；负责对上级领导、友邻单位、下级部门的联系接待；负责《中共禄丰县委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版、发行和协调工作；负责党史书刊的发行工作；负责开展中共地方党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动；对涉及禄丰地方党史内容的出版物、影视作品、文学作品、党史方面的图片展览、新闻媒体刊载播映禄丰地方党史方面的重要文章等进行史实审核审定；负责拟定党史宣传教育活动的工作计划、重点文稿；对需要修建和保护的党史纪念设施进行审核上报工作；负责本室退休老干部的管理工作；参与党史业务工作；完成领导交办的其他工作。征集研究股负责全县党史工作规划的制定和组织实施；做好党史资料的征集、整理、研究工作；编写相关时期的地方党史著作和专题丛书及党史人物传记；审核相应时期的重要党史书刊；为县委处理历史遗留问题提供党史资料依据；指导乡（镇）开展党史业务工作；负责完成中央和省、州党史部门下达的专题任务；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

突出中国特色社会主义时间段的党史研究，不断跟进党中央步伐，不断跟进历史前进的脚步。认真组织《州委执政纪要（2017）》禄丰执政综述材料上报，按时完成工作任务并被评为优秀稿件。紧紧抓住《中共禄丰县委执政纪要》编辑出版这个重要平台，深入总结研究县委执政经验，探索执政规律，全面记录县委年度贯彻落实中央和省、州党委一系列重大方针政策，记述县委执政实践，总结执政经验，探索执政方略， 围绕县委中心工作，及时整理县内大事要闻，做好相关资料的征集、利用和保管工作，认真履行党史工作“资政”职能。全面启动《中国共产党禄丰县历史（第二卷）》编纂工作。坚持正面宣传和“三贴近”的原则，运用党的历史和党史研究的最新成果，有计划、有步骤、有重点地加大党史学习宣传教育。抓好党史遗址保护和开发利用。抓好经常性的思想政治教育工作。抓党风廉政建设，促进党史工作。抓好各项扶贫措施落实，完成年度扶贫攻坚工作。围绕中心，服务大局，积极做好县委、县政府安排的工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

部门编制4人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门收入情况

1、部门财务收入情况：2019年部门财政预算拨款收入55.04万元，其中，本年收入55.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少12.33万元；增减变化的原因主要是人员调离。

2、财务拨款收入情况：2019年部门财政预算拨款收入55.04万元，其中，本年收入55.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少12.33万元；增减变化的原因主要是人员调离。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出55.04万元，其中：基本支出45.04万元，占81.83％；项目支出10万元。与上年对比，支出减少12.33万元；增减变化的原因主要是人员调离。

1、基本支出情况

（1）基本支出情况—按功能科目分类：

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出45.04万元，其中：  

2013101一般公共服务支出—行政运行32.54万元，与上年对比减少9.28万元，减少原因为人员调离；

2080501归口管理的行政单位离退休2.20万元，与上年对比增加0.24万元，增加原因为退休人员工资调整增加；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.49万元，上年对比减少1.37万元，减少原因为人员调离和缴费基数下调；

2101101行政事业医疗3.11万元，与上年对比减少1.10万元，减少原因为人员调离；

2210201住房公积金2.70万元，与上年对比减少0.82万元，减少原因为人员调离。

（2）基本支出情况—按经济科目分类：

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出45.04万元，其中：

30101工资福利支出36.15万元，与上年对比减少12.08万元，减少原因为人员调离；

30201商品和服务支出6.43万元，与上年对比增加1.43万元，增加原因为聘用人员工资调整放到劳务费内；

    30301对个人和家庭的补助支出2.46万元，与上年对比减少1.68万元，减少原因为退休人员增资及聘用人员工资调整放到劳务费内。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，主要是《中共禄丰县委执政纪要（2018）》编辑出版工作经费。与上年对比，没有变化。

（1）项目支出情况—按功能科目分类：

《中共禄丰县委执政纪要（2018）》编辑出版工作经费10万元，与上年对比，没有变化。

（2）项目支出情况—按经济科目分类：

商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，没有变化。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.8万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委党史研究室2019年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委党史研究室

2019年1月30日

监督索引号53233100128300111