禄丰县政务服务管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100143200000

禄丰县人民政府政务服务管理局

2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县人民政府政务服务管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县人民政府政务服务管理局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县人民政府政务服务管理局承担全县公共资源交易、政府采购和产权出让、全县政务服务、中介超市场、投资项目审批服务的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查工作，并负责指导和监督检查乡镇和村委会（社区）为民服务站建设、公共资源交易等工作。2018年9月增设相对集中行政府可权改革办公室，负责办理各部门行政许可权的审批事项。

（二）机构设置情况

禄丰县人民政府政务服务管理局下设公共资源交易管理局，全局内设公共资源交易中心、政府采购和产权出让中心、政务服务中心、投资项目审批服务中心和一个中介超市，2018年9月增设相对集中行政府可权改革办公室。

（三）重点工作概述

项目代办制：禄丰县为有效解决项目审批中“审批难”“审批慢”“中梗阻”等问题，成立了以县长为组长的投资项目审批服务工作领导小组和项目建设协调指挥部，于2016年11月在全州率先成立了投资项目审批服务中心，加强投资项目审批服务工作。中心按照“简化程序、缩短流程、要事快办”的原则，执行“一个重大项目、一名处级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作方法，为重点招商引资项目提供“一站式”“保姆式”服务，不断提高开办企业便利度。工作中主动靠前服务，项目审批更快速。及时推行业务受理跟踪负责制，由项目业主反复“跑”变为工作人员代为“跑”。中心成立以来，免费代办协办项项37个，资资金额达101亿元；累计帮助投资企业办结事项236项，解决实际困难和问题286个，项目审批从600多个工作日缩短到100个工作日以内，项目协办代办得到业主方的认可和好评。

相对集中行政许可权改革工作有力推进：按照楚雄州相对集中行政许可权改革工作要求，禄丰县委、县人民政府于2018年8月23日制定并下发了《禄丰县相对集中行政许可权改革实施方案》，成立了由县委书记、县长任组长，常务副县长、纪委书记、组织部长、副县长为副组长，有关部门为成员的相对集中行政许可权改革工作领导小组，加强对全县相对集中行政许可权改革工作的组织领导。为保证改革工作顺利进行，投入办公场地改造和信息网络费用2万元；新采购办公电脑26台，投入资金10.4万元；办公桌26套，投入资金2.6万元；新选址的县政务中心大厅面积6000平方米，投入提升改造资金2805万元，计划2019年上半年整体搬迁入驻办公。根据开展工作需要，经县政府常务会议研究决定，按照“人随事走” 、强抽人、抽强人的原则，目前，相对集中行政许可权改革过渡期间实际到位县政务服务中心工作人员68人，其中：原政务服务管理局在编人员17人、抽调人员31人（空编4人）、帮办人员20人，实现了审批地点、审批事项、审批人员向县政务服务中心“三集中”，审批主体由“碎片化”聚合为“只进一门、一窗受理”。各项工作有序顺利推进。

二、预算单位基本情况

禄丰县政务服务管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

禄丰县政务服务管理局编制18人，其中：行政编制6人，事业编制11人。在职实有14人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年禄丰县政管局财政总收入393.2万元，其中，本年收入393.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入393.2万元，其中:本年收入393.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.2万元（本级财力393.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出393.2万元。财政拨款安排支出 393.2万元，其中，基本支出193.20万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出148.47万元；

“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务”，主要用于办公楼租赁费，政管局专项业务经费和新搬政务大厅办公设备等购置款等支出200万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出19.63万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出9.39万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出3.93万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出11.78万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出43.91万元（其中：基本支出43.91万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出43.8万元（其中：基本支出43.8万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出24.26万元（其中：基本支出24.26万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.63万元（其中：基本支出19.63万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出8.83万元（其中：基本支出8.83万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.93万元（其中：基本支出3.93万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出11.78万元（其中：基本支出11.78万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出17万元（其中：基本支出17万元；项目支出0.00万元）；

“30202商品和服务支出-手续费”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出8.2万元（其中：基本支出8.2万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出11.4万元（其中：基本支出11.4万元；项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出2.0万元（其中：基本支出2.0万元；项目支出0.00万元；）

“30214商品和服务支出-租赁费”支出100万元（其中：基本支出0万元；项目支出100万元；）

“30215商品和服务支出-会议费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出3.40万元（其中：基本支出3.40万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-劳务费”支出29万元（其中：基本支出29万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出8.95万元（其中：基本支出8.95万元；项目支出0.00万元）；

“31002资本性支出-办公设备购置”支出50万元（其中：基本支出0万元；项目支出50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费0万元。2019年“三公”经费预算安排4.5万元与上年1万元对比，增加3.5万元，增长350%；增减变化的原因主要是：1、我局2018年9月成立了相对集中行政许可权改革办公室，全县行政许可权申报、核准和办理将集中办理，人员增加，工作中与投资方、各乡镇对接协调经费增加，接待费将大幅增加；2、2016年先后成立了投资项目审批服务中心、政府采购和产权出让中心，尤其是投资项目审批服务中心，各乡镇、企业和项目业主方前来对接、咨询代办协办业务较多，接待也增多。3、随着“放管服”改革工作的深入，各级各部门开展和检查督促政务服务工作、公共资源交易工作越来越多，接待费也在增加。以上原因，接待费预算增加。

七、政府采购预算安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金49万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019年，禄丰县政务服务管理局通过增加200万元项目预算经费，能有效解决禄丰县政务中心实体大厅租用费100万元，解决办公设备购置、网络布线等配套设施50万，解决新成立相对集中行政许可权改革办公室机构运转等经费50万元。有了经费保障，禄丰县政务服务工作将有序推进，各项落后、薄弱环节将有效改善，下达资金将按照用途专款专用，确保项目增效提质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障单位机构正常运转的机关运行经费预算支出193.2万元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费及其他费用（其中：基本工资，津贴补贴，社会保险缴费等工资福利支出157.25万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、接待费、差旅费等日常公用经费35.95万元）。比2018年预算数194.97万元，减少1.77万元，减少的主要原因是单位人员减少，人员经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县政务服务管理局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县人民政府政务服务管理局

2019年1月31日

监督索引号5323310014320