中共禄丰县委组织部2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100120300000

中共禄丰县委组织部2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委组织部2019年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2019年部门预算批复，编制禄丰县委组织部预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设；研究提出县、乡镇和县属国家机关部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；研究制定全县干部队伍建设和具体规划和措施；指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；研究和指导全县人才工作等。

（二）机构设置情况

禄丰县委组织部（含机关工委）为正科级单位，内设办公室、组织股、干部股、干部监督股、人才股、信息调研股、非公经济组织和社会组织党工委办公室、机关工委办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是在做好日常工作的同时，着力抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育；深入开展“干在实处、走在前列”大比拼；抓好全县领导班子及干部队伍建设；组织开展干部教育培训；实施“基层党建创新提质年”；加强人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个（含县直机关工委、县委“两新”工委办公室）。其中：财政全额供给单位1个。

部门编制26人（含县直机关工委、县委“两新”工委办公室），其中：行政编制26人。在职实有23人，离休3人，退休9人。

部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年禄丰县政管局财政总收入562.35万元，其中，本年收入562.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入562.35万元，其中:本年收入562.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.35万元（本级财力562.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出562.35万元。财政拨款安排支出562.35万元，其中，基本支出362.35万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行”，主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出362.35万元；

“2010302一般公共服务支出-组织事务-一般行政事务”，主要用于组织业务经费100万元，村级活动场所补助经费100万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出33.49万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出23.3万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出6.94万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出20.09万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出72.99万元（其中：基本支出72.99万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出120.46万元（其中：基本支出120.46万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.49万元（其中：基本支出33.49万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出15.07万元（其中：基本支出15.07万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出6.94万元（其中：基本支出6.94万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出2.28万元（其中：基本支出2.28万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出20.09万元（其中：基本支出20.09万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出5万元（其中：基本支出5万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出23.1万元（其中：基本支出23.1万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出35.62万元（其中：基本支出35.62万元；项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出19.1万元（其中：基本支出19.1万元；项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费3.5万元。与上年对比，减少3万元；增减变化的原因主要是车辆预算较去年减少6万元，公务接待费增加3万元。

七、政府采购预算安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20万元。

八、重点项目的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部占有使用国有资产934965元，其中：公务用车379697元，办公用电脑、复印机、桌椅、档案柜等555268元

附件：中共禄丰县委组织部2019年部门预算公开表.xls

                                                                             中共禄丰县委组织部

                                                                                2019年1月31日

监督索引号53233100120300111