禄丰县安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100434200000

2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县安全生产监督管理局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）承担县人民政府安全生产委员会办公室的工作。研究提出安全生产重大方针政策和重要措施建议，拟订安全生产规划；监督检查、指导协调县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；组织县人民政府安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，协助调查处理较大以上事故；负责安全生产应急救援体系建设，组织指挥、协调安全生产应急救援工作；指导协调安全生产重大科学技术研究推广工作和组织开展安全生产对外交流与合作；承办县人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县人民政府安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）综合监督管理全县安全生产工作，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理工作。

（四）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位的日常安全生产监督管理工作；负责职责范围内生产经营单位安全生产许可证的颁发和管理工作。

（五）指导、协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（六）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，配合上级部门做好工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训、考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训和职业安全培训工作。

（七）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作。

（八）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（九）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）的职业卫生监督检查责任，负责组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（十）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十一）承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

安全生产监督管理局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

内设：办公室、职行股、非煤矿山监管股、危化股、安全监管执法大队

（三）重点工作概述

（一）安全生产应急能力保障建设

按照“布局合理、功能配套、政企联动、分级管理、多方式建立”的原则，成立专业兼职应急队伍，以机构、装备和能力建设为重点，强化县级应急体系建设，积极探索“政府+企业”、“企业+企业”的市场化应急保障机制。及时修订完善了政府、高危行业企业生产安全事故应急救援预案、现场处置方案。做好值班值守，严格执行领导干部带班值班制度和值班人员24小时值班制度，保持通信畅通，严格事故信息报送，确保突发事故能够及时妥善处置。

（二）安全生产专项检查

1.汛期安全生产专项检查。制定有效的应对方案和防范措施，对自然灾害可能引发生产安全事故的风险进行全面分析和评估。细化目标，明确检查对象、检查时间、检查内容，切实抓紧抓好抓实。重点检查防范区域和重点单位，把措施落实到单位和企业，任务分解到现场，责任落实到岗位和人员。全力防范应对各类自然灾害引发生产安全事故。加强与国土资源、环境保护、水利、气象、应急等部门沟通联系，建立健全灾害性天气、地质灾害、突发环境事件的预警预防、信息通报预报机制，提前做好应急处置准备，提高应急救援和安全技术保障能力。

2.安全生产“打非治违”和重点行业领域安全专项整治。

及时调整充实“打非治违”工作领导小组，明确工作目标、工作步骤和工作要求。每季度定期召开安全生产“打非治违”联席会，分析全县非法违法生产经营情况及特点。抓好元旦、春节、“两会”、州庆、五一节、中秋节、国庆节、岁末年初等重要时间节点，县、乡两级部门通过协调联动、齐抓共管，着力堵塞监督管理漏洞，按照“十打十治”的内容，扎实开展“打非治违”和金属非金属矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业、煤矿、城市燃气、道路交通、消防、建筑施工、特种设备等重点行业领域的安全专项整治行动，进一步改善企业安全条件，提升企业安全管理水平，严防“带病”生产、“带病”运营。

金属非金属矿山：对辖区内的87家非煤矿山开展复产复工安全检查验收，验收合格后企业恢复生产。二是把非煤矿山转型升级工作作为年度工作的重中之重，分解转型升级工作年度目标任务，按照方案认真抓好落实。三是购买专家服务，聘请专家对全县非煤矿山企业进行安全隐患排查，通过排查，及时督促企业整改，组织复查，确保隐患消除。四是全年开展非煤矿山安全检查，针对发现的隐患督促企业按 “五落实”的要求整改到位。五是全面开展砂石行业综合治理活动，严厉打击违法开采行为，减轻对周围环境的污染，增加税费收入。

危险化学品：全面推进危险化学品安全综合治理工作，全面摸排危险化学品安全风险，切实加强对高危化学品、重大危险源和重点监管化工工艺的安全管控，全面开展危险化学品重大安全隐患排查，特别是加强对工业园区、人员密集场所、大规模危险化学品集中储存场所，以及危险化学品生产、销售和运输等重点环节的隐患排查整治。

烟花爆竹：针对春节期间时间节点，联合消防、市场监管、公安部门对县城内烟花爆竹连片突出的经营户进行专项整治，对达不到条件的零售点许可证进行依法撤销，对存在销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品，在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹，超许可证载明限量存放烟花爆竹的行为进行严肃的查处，有效规范烟花爆竹经营行为。

工贸行业：认真抓好涉氨制冷、有限空间作业安全等三项安全专项治理工作。督促企业建立完善职业健康管理规章制度和职业病防护设施设备，开展作业现场职业病危害因素的监测和检测，积极申报职业病危险因素，对职业病危害因素严重的作业场所进行专项整治。

二、部门预算编制情况

禄丰县安全生产监督管理局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

部门编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有14人，离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入203.04万元，其中：一般公共预算财政拨款203.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入203.04万元，其中:本年收入203.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.04万元（本级财力203.04万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出203.04万元。财政拨款安排支出203.04万元，其中，基本支出203.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出151.24万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助2.11万元；

“2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出21.81万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出10.41万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出4.39万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出13.08万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出49.68万元（其中：基本支出49.68万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出78.52万元（其中：基本支出78.52万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出21.81万元（其中：基本支出21.81万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出9.81万元（其中：基本支出9.81万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出4.39万元（其中：基本支出4.39万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出13.08万元（其中：基本支出13.08万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-邮电费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车维修（护）费”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0.00万元；）

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出13.60万元（其中：基本支出13.60万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出2.11万元（其中：基本支出2.11万元；项目支出0.00万元）.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度禄丰县安监局预算无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年度禄丰县安监局预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年度禄丰县安监局预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年禄丰县安监局“三公”经费预算3.10万元，较2018年预算减少1.90万元，减幅38.00%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年禄丰县安监局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年禄丰县安监局公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年禄丰县安监局公务用车运行维护费预算1.5万元，较2018年预算减少2.00万元，减少的原因是公务车改革，公务用车编制减少一辆。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.60万元，较2018年预算数增加0.10万元，增加的原因是机构改革及脱贫攻坚年，上级部门来我局检查各项工作增多，公务公务接待费相应增加。

（二）2019年预算批复我局基本支出203.04万元，比上年减少87.27万元，变动的主要原因如下：

1、财政供养人员减少；

2、机关开展厉行节约。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元，分别是：安全监管信息化平台购买服务45万元，安全检查购买专家服务10万元。项目支出比2018年减少16万元，项目支出预算变动的主要原因：非煤矿山专项整治结束。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年禄丰县安监局机关运行经费预算151.24万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年161.28万元减少了10.04万元，减少的主要原因是展厉行节约及非煤矿山专项整治工作结束。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）禄丰县安监局预算绩效情况说明

禄丰县安监局2019年无预算绩效情况说明。

(五）一般公共预算“三公”经费支出情况

禄丰县安监局2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.10元。其中，安排因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费1.50万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.90万元，减少38.00%。具体情况如下：

1、2019年出国（境）费预算0万元，与2018年持平。

2、2019年预算拟安排公务用车购置及运行费1.50万元，其中：购置费0.00万元，运行费1.50万元，运行费较2018年预算数3.50万元减少2.00万元，减少的原因是公务车改革，公务用车编制减少一辆。

3、2019年预算拟安排公务接待费1.60万元，较2018年预算数1.50万元增加0.10万元，增加的原因是机构改革及脱贫攻坚年，上级部门来我局检查各项工作增多，公务接待费相应增加。

附件：禄丰县安全生产监督管理局2019年部门预算公开表.xls

禄丰县安全生产监督管理局

2019年1月31日

监督索引号53233100434200111