—2025年2月14日在仁兴镇第二届人民代表大会第八次会议上
仁兴镇人民政府副镇长 杨绍华
各位代表：
受镇人民政府委托，现将仁兴镇2024年财政收支计划执行情况和2025年财政收支计划草案提请镇第二届人民代表大会第八次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2024年财政收支计划执行情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，为了确保年初既定收支目标任务的圆满完成，全力支持保障全镇经济社会事业稳步健康发展，全镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇级各部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实镇党委、镇政府的决策部署，自觉服从服务于经济社会发展的大局，努力克服经济下行压力加大等影响，以稳增长、保民生、促发展为中心，超前谋划，扎实工作，有力地促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。
（一）全镇一般公共预算收入完成情况
2024年累计完成一般公共预算收入4054万元，占市下达考核任务数3980万元的101.9%，同比增长1.62%，增加64.69万元。在实现的一般公共预算收入中，税务部门完成3852万元，同比增长3.21%，增加120万元；财政部门完成202万元，占市下达考核任务数135万元的149.63%，同比下降21.49%，减少55.31万元。
（二）全镇财政预算收支执行情况
2024年，全镇财政预算收入4411.59万元（其中：一般公共预算财政拨款3694.86万元；政府性基金预算财政拨款387.83万元；国有资本经营预算财政拨款1.104万元；其他收入209.42万元；年初结转和结余118.38万元），与上年比增收1250.89万元，增幅39.58%。收入增加的原因主要是2024年增加禄财农〔2024〕49号仁兴镇大猪街社区七彩食品农特产品项目1000万元。全镇财政预算支出4341.07万元，与上年比增支1185.31万元，增幅36.74%。按支出经济分类为：工资福利支出1212.32万元，占支出27.93%；商品和服务支出619.48万元，占支出的14.27%；对个人和家庭的补助支出784.32万元，占支出的18.07%；资本性支出1723.85万元，占支出的39.71%；对企业补助1.104万元，占总支出的0.03%。支出增加的原因主要是2024年增加禄财农〔2024〕49号仁兴镇大猪街社区七彩食品农特产品项目支出增加。
（三）全镇财政收支平衡情况
本年一般公共预算财政拨款3694.86万元；政府性基金预算财政拨款387.83万元；国有资本经营预算财政拨款1.104万元，其他收入209.42万元；年初结转和结余118.38万元，收入总计4411.59万元，支出总计4341.07万元，年终滚存结余非同级财政拨款资金70.52万元。
年终滚存结余非同级财政拨款资金70.52万元。结余形成的主要原因是非同级财政拨款资金纳入决算，非同级财政拨款资金下达时间较晚，资金难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。
以上收支数据均为2024年12月30日快报数，待省、州、市决算审核批复后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
二、2024年主要工作开展情况
（一）强化税收征管，保证收入按时入库
一是加强与税务部门联系，完善涉税信息交换机制，强化信息分析比对，督促税收收入应收尽收。密切关注宏观经济形势，加大对招商引资政策和软硬投资环境的宣传力度，巩固招商引资成果。二是着力培育四上企业，在提升质量效益的基础上，着力推进全镇产业结构优化，为财政增收夯实基础。三是加强收入动态监测分析，及时了解税收收入动态，着力加强对重点行业、重点企业的纳税税源可控，坚决杜绝跑冒滴漏，确保应征应缴收入及时入库。
（二）优化支出结构，保障重点民生支出
为落实好“积极的财政政策要更加积极有为、注重实效”的要求，我镇坚持优化支出结构，全力保障重点民生支出，为提升我镇居民生活品质、推动社会和谐发展提供了坚实的财政支撑。
积极调整财政支出结构，安排各类支出4341.07万元，其中：一般公共服务支出1287.17万元，占总支出的29.65%；科学技术支出0.11万元，占总支出的0.002%；文化旅游体育与传媒支出49.75万元，占总支出的1.15%；社会保障和就业支出305.49万元，占总支出的7.04%；卫生健康支出80.88万元，占总支出的1.86%；节能环保支出174.02万元，占总支出的4.01%；城乡社区支出366.14万元，占总支出的8.43%；农林水支出1862.29万元，占总支出的42.9%；自然资源海洋气象等支出0.17万元，占总支出0.004%；住房保障支出170.44万元，占总支出的3.93%；国有资本经营预算支出1.1万元，占总支出的0.025%；灾害防治及应急管理支出2万元，占总支出0.046%；其他支出41.5万元，占总支出的0.96%。
（三）关注民生需求，助力农村公益事业发展
持续做好省级彩票公益金项目、财政奖补项目的监管、验收工作，加快项目资金兑付。2024年度完成彩票公益金项目建设、验收1个，总投资82.02万元，争取上级财政补助资金55万元；争取并实施一事一议财政奖补项目一个，项目总投资73.38万元，上级财政补助资金70万元。
（四）科学布局谋划，积极推进事业协调发展。
一是认真贯彻落实各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作。二是强化财政监管机制建设，年内积极盘活财政存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。三是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，继续规范各预算单位日常采购行为。四是进一步强化行政事业单位内部控制制度建设。在日常工作中，通过开展财政督导、专项检查等，积极促进各站所、各社区不断完善各项财务管理制度和规范会计基础工作，努力推进全镇行政事业单位内部控制体系建设和政府会计制度改革。五是狠抓“三公”经费管理，坚决压缩一般性支出，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，有效控制和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。2024年全镇“三公”经费支出23.68万元（其中：公务用车购置费15.08万元）。六是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督。七是进一步规范财政资金管理，严格执行财政国库单一账户管理要求，规范财政国库集中支付管理，切实提高财政资金管理使用效益，确保资金安全高效运转。
（六）持续深化改革，提高财政管理水平
一是财政支出结构不断优化。落实党政机关坚持过紧日子要求，严控一般性支出，从严从紧核定“三公”经费。二是预算管理改革稳步推进。全面实施零基预算改革，坚持“以收定支、统筹平衡、尽力而为、量力而为”原则编制预算，严格执行财经法律法规和管理规定，严禁无预算、超预算安排支出。推动完善预算项目库建设，进一步提升预算编制的科学性、精准性。三是积极强化财政监督机制建设，推进财政预决算和“三公”经费支出等信息公开工作，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步规范。四是加强财政存量资金监督管理工作，按支出进度要求序时支付资金。
各位代表，2024年财政运行总体平稳有序，但也面临一些困难和问题，主要表现在：税收收入增速放缓、政府基金收入减少，可用财力增长乏力；“三保”等民生刚性支出需求增加，财政收支矛盾较突出。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中积极采取有效措施加以解决。同时恳请各位代表继续关心、指导和支持财政工作。
三、2025年财政收支计划草案
2025年财政工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，做好重点支出财力保障，坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松。2025年全镇地方财政支出按照坚持“三保”支出的优先顺序、坚决兜牢“三保”底线、规范公用经费定额管理、实施项目清理整合、落实政府过紧日子要求进行。
2025年，全镇部门预算收入2028.66万元（其中：部门基本收入1872.66万元，部门项目收入156万元），较上年一般公共预算收入数2067.99万元减少1.9%。全镇一般公共预算计划支出2099.18万元。减少的主要原因为：一是临聘人员工资标准按比例缩减10%；二是严格落实政府过紧日子的要求，严控“三公”经费。我镇2024年部门预算，已按照部门预算编制要求，报市财政局待批复下达。
部门预算支出按部门经济分类为：工资福利支出1284.82万元，占总支出的63.11%；商品和服务支出76.07万元，占总支出的10.98%；对个人和家庭的补助支出67.99万元，占总支出的24.94%；部门预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出1328.45万元，占总支出的52.6%；社会保障和就业支出242.32万元，占总支出的12.86%；卫生健康支出82.73万元，占总支出的3.96%；农林水支出286.12万元，占总支出的21.96%；住房保障支出89.03万元，占总支出的4.3%，其他支出1.6万元，占0.1%。
收支平衡计划情况：上年项目结余70.52万元，本年计划收入2028.66元，计划支出2099.18万元，收支平衡。
以上数据均为2024年12月30日部门预算上报数，待市财政局批复下达后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
四、2025年财政工作主要任务
（一）聚焦财源培植，激发产业发展“新动能”。
一是立足本地资源禀赋，优化产业结构，培育特色产业，推动传统产业转型升级，积极引入新兴产业，打造具有竞争力的产业集群。二是完善基础设施、优化营商环境、加大政策扶持力度，吸引优质企业和项目落地，形成多元化的财源增长点。三是鼓励创新创业，支持中小企业发展，激发市场活力，促进产业链延伸和价值链提升，为乡镇经济发展注入持续动力，实现经济效益与社会效益的双赢。
（二）聚焦收入，筑牢财政资源“蓄水池”。
一是全力组织财政收入。聚焦组织收入目标，加强财税等部门的沟通协调，强化税收监测分析和收入入库管理。挖掘非税收入增收潜力，加大闲置国有资产资源盘活力度，做好土地出让及补充耕地指标占补工作。积极开源挖潜，强化招商引资，营造良好营商环境，为财税收入注入新活力。二是积极向上争取资金。深入分析研究国家、省、市政策资金扶持方向，找准与我镇发展的结合点，抓早、抓紧项目谋划。加强财政运行情况动态监控，着眼缓解偿还债务压力。
（三）聚焦民生福祉，聚力筑牢群众获得感。
一是抓好实施各类保障，全面落实好最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄补贴、计生特殊家庭补贴等政策，有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，力争参保率达两个100%。加大对农村留守儿童、留守老人和残疾人等弱势群体的关注力度，全力保障基本生活。二是抓好基础设施建设。扎实开展通村、通组、连户路的建设及养护管理，加大对农村安全饮水工程的管护力度，切实保障群众日常用水。加快教育、卫生、文化等公共资源向农村配置，完善各类体育基础设施，补齐发展短板，切实提升群众的获得感和幸福感。
（四）聚焦财政管理，提高预算管理“质绩效”。
一是提升财政管理水平。规范部门预算编制与管理，全面推行行政事业单位零基预算改革，逐步健全规范透明、标准科学、约束有力的支出标准体系。加强各部门绩效指标库建设的指导，提升绩效目标申报质量，推动全面实施预算绩效管理提质增效。二是兜牢兜实“三保”底线，落实“三保”主体责任，确保把“三保”放在财政支出的首位予以优先保障。三是深化财会监督工作。常态化实行财会监督，推进财会监督与其他各类监督贯通协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享。持续推进行政事业单位内部控制体系建设，进一步规范财经秩序。加大预决算信息公开力度，细化公开内容，拓宽公开形式，主动接受人大及社会监督。
各位代表，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在镇村干部共同努力下，进一步强化“过紧日子”思想，严控非刚性支出；进一步优化支出结构，保障重点领域资金需求；进一步培植财源抓收入，尽力解决财政收入有限与刚性支出不断增长的矛盾，为全镇经济社会可持续发展提供坚实的财政支持。
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