——2025年2月13日在广通镇第二届人民代表大会第八次会议上
镇经济发展办公室
各位代表：
受镇人民政府委托，现将广通镇2024年财政收支预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请镇第二届人民代表大会第八次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2024年地方财政预算执行情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全镇财税部门在镇党委、政府的坚强领导以及镇人大主席团的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实市委经济工作会议精神，按照各级党委、政府决策部署与镇二届人大六次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展。统筹兼顾发展和安全，全力落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理和审计反馈问题整改落实，坚决落实党政机关习惯过紧日子的要求，强化财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，支持经济发展稳进提质，民生福祉保障温暖有力，基层“三保”底线兜牢兜实，政府债务风险防范化解坚决有力，财政治理效能持续提升，为全镇经济社会高质量发展作出积极贡献。
（一）财政收入完成情况。2024年，全镇完成财政总收入6808万元，比上年5730万元，增收1078万元，增长18.8%，其中：一般公共预算收入3776万元，为年初预算3751万元的100.7%，比上年3637万元增收139万元，增长3.8%。一般公共预算收入中，完成税收收入3658万元，比上年增长3.6%，增收127万元；完成非税收入118万元，比上年的106万元增收12万元，增长11.3%。
（二）财政支出完成情况。2024年，全镇实现财政总支出3818万元，较上年的4410减少13.4%，减支592万元。其中：一般公共预算支出3384万元（含事业发展经费支出263万元，完成年初预算263万元的100%），政府性基金预算支出279万元，国有资本经营预算财政拨款支出6万元 。
（三）财政收支平衡情况。一是保“三保”情况。2024年，全镇保“三保”支出完成2364万元，其中：保基本民生支出484万元，保工资支出1732万元，保运转支出148万元；“三保”之外的刚性支出1463万元。二是向上争取上级补助资金情况。2024年，一般公共预算争取上级补助资金任务2265万元，实际完成1667万元（其中协议划拨566.27万元），完成向上争取资金补助任务的73.6%。
（四）积极化解防范债务风险。始终把严肃财经纪律、防范化解重大风险作为坚决做到“两个维护”的重大政治纪律、重大政治任务落到实处。全面清理完成全镇全口径债务数据录入财政部监测系统工作。积极主动配合上级监管部门核查工作，确保隐性债务数据真实可靠、化解合规有序。进一步加强债务管控，防止新增债务的产生，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。
按照现行“乡财县管”财政管理体制和预算管理要求，乡镇作为市级财政的一个预算单位进行管理，受库款所限，2024年度内未支出的项目资金需结转下年按规定用途使用。2024年财政拨款收入3729万元，上年结转和结余643万元，收入总计4372万元，本年财政支出总计3818万元，收支两抵，年终滚存结余553万元（结转和结余的原因主要是资金在市限额办，无法正常支出或上缴）。
二、2024年财政工作措施及预算执行特点和问题
（一）财政工作措施
1.抓监督重核查，提升资金管理水平。一是强化预算管理。严格落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规规定，做实做细财政收支预算。镇财政预算、年中预算调整、决算报经镇人民代表大会批准，严格执行预算，坚决杜绝随意调整预算的行为。严格贯彻落实财政预决算信息、“三公”经费、专项资金、政府采购等信息公开公示制度。账户设置规范，严格执行国库集中支付，规范财政资金支付行为。政府性债务和村级债务管理进一步规范，严控新增债务。二是发挥财政监督职能，加大财会监督力度，切实维护财经秩序，加强财政资金管理、防范廉政风险，强化从源头到末梢的监督，积极接受上级财政资金检查，主动配合市审计局对镇党委书记廖子建、镇长李宁同志任期经济责任审计、《广通镇人民政府2023年部门预算执行和决算及财政收支情况审计》和《广通镇村级财务收支专项审计》专项审计，及时完成审计反馈问题整改。三是健全制度，完善管理，加强财政监督。健全完善了《广通镇机关会议费管理办法》等6个机关财务管理规定和制定出台了村（社区）公务接待和出差管理办法等2个制度，抓制度，强规范；认真执行中央八项规定精神及省州市相关要求，完善站所审核制度，加强对支出内容的事前审核，将审核的关口前移；加强对项目资金申报、审批、招投标、验收及拨付等环节的监督，依据监管信息按项目建立台账；规范工程预决算管理，严格工程结算。
2.抓收支保平衡，积极向上争取资金。千方百计增收节支，全力兜牢兜实“三保”底线，全力保工资发放、保机构运转、保民生支出，促进社会和谐稳定。深入推进财政改革，不断提高科学理财水平。
3.加强支出管理，提升财政资金使用效益。一是加快已下达的各类项目资金的支出进度，财政资金直达支出项目，减少资金存量规模。二是继续推进财政资金监管工作的常态化，对扶贫、应急、民政救灾、优抚资金等专项资金严把使用关口，完善资金申请、审批、使用流程。
4.厉行节约，集中财力办实事。随着经济下行，财政收入增收乏力，稳增长、调结构、惠民生、促改革等方面形成的增支因素多，财政收支矛盾突出。全镇上下牢固树立勤俭节约意识和过紧日子、苦日子思想，压缩和降低行政运行成本，严控“三公”经费，全力将有限的财力用在刀刃上。
（二）预算执行存在的问题。2024年预算执行情况总体是好的，但在预算执行中仍然存在一些困难和问题。一是财政收入结构不优，税收征收乏力。二是财政增收缓慢，特别是增值税留抵退税和财税政策等诸多方面因素影响，财税持续增收缺乏支撑，可用财力增长困难。三是民生保障、行政运行等公共财政支出刚性增强，各方面支出的需求很高，财政收支压力不断加大。基础设施建设投入还需进一步加大。针对这些困难和问题，我们将以更加坚定的决心，更加有力的举措在后续工作中持续发力、久久为功，全力以赴推进财政事业高质量发展。
三、2025年地方财政预算草案
2025年全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真落实各级党委、政府的决策部署，坚持过紧日子、苦日子思想，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。
具体编制过程中遵循以下原则：一是积极稳妥求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适当的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，坚持量入为出，统筹安排支出，确保收支平衡。二是有保有压惠民生。在保工资、保运转、保民生的基础上，进一步压缩“三公”经费、会议经费等一般性支出，降低行政运行成本。三是集中财力保重点。贯彻落实镇党委、政府决策部署，集中财力确保一批重点在建项目、重点产业培育和重点改革推进的顺利实施，为全镇经济社会高质量发展提供有力的财政支撑。
按照上述指导思想和原则，2025年全镇地方财政收支预算（草案）安排如下：
（一）2025年全镇一般公共预算收入计划3807万元，比上年完成数增加31万元，增长2%。其中：税收收入计划3731万元，比上年完成数增加73万元，增长2%；非税收入计划76万元，比上年完成数减少42万元，下降36%。
（二）2025年全镇一般公共预算收支计划。按照部门预算编制的相关要求及经费支出标准，经测算全镇2025年一般公共预算财政拨款支出2858万元，其中：基本支出2501万元，占88%；项目支出（事业发展经费支出）357万元，占12%。
按支出功能科目分类：①一般公共服务支出1886万元；②社会保障和就业支出403万元；③卫生健康支出119万元；④农林水支出331万元；⑤住房保障支出119万元
2、按部门预算经济分类：①工资福利支出1761万元，其中：基本工资438万元、津贴补贴267万元、奖金112万元、绩效工资375万元、机关事业单位基本养老保险缴费189万元、职业年金缴费72万元、职工基本医疗保险缴费60万元、公务员医疗补助缴费54万元、其他社会保障缴费13万元、住房公积金119万元、其他工资福利支出62万元。②商品和服务支出312万元，其中办公费147万元、水费1万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费23万元、会议费27万元、公务接待费24万元、工会经费18万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用34万元。③对个人和家庭的补助640万元，其中：退休费139万元、生活补助501万元。④资本性支出145万元，其中：办公设备购置27万元、基础设施建设100万元、公务用车购置18万元。
四、2025年财政主要工作及措施
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大主席团、镇纪委和社会各界的监督下，奋力克难、拼搏前行，充分发挥财政职能，服务改革发展大局，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。
（一）全力以赴抓收支、培税源、争资金。做好增收和节支，坚持收入尽力而为、支出量力而行，着力把增收和节支作为纾困解难最重要的切入点做实。将增收作为第一要务，全面调动所有力量和利用所有资产资源致力于培财源、增收入，补缺口、保稳定。要把节支落到实处细处，确保平稳运行。扶持壮大重点企业和税源，增强财源发展后劲。着力做好向上争取资金工作。准确把握国家政策支持导向、重点投入扶持领域、补助范围和标准等关键点，积极主动做好向上争取资金和项目工作，弥补镇级财力缺口。
（二）统筹兼顾调结构、保三保、惠民生。坚持突出重点、统筹兼顾，既尽力而为、又量力而行，加强重大支出项目财政可承受能力评估，预算支出安排要合理适度。认真落实镇、村两级过紧日子、苦日子的要求，强化预算管理，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益。统筹资源资金保障全局，最大限度统筹财力保障“三保”。坚持民生优先，竭尽全力持续增进民生福祉，坚持公共财政取之于民、用之于民。认真落实好各项民生政策，加大民生领域补短板、强弱项、保重点力度，切实兜牢基本民生底线。
（三）守正创新强管理、提效能、促发展。强化预算编制、执行、公开和绩效管理，全面构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进支出标准建设，提高预算精准性；强化绩效管理，推动提质增效；硬化预算约束，提升预算执行刚性。着力深化国库集中收付管理，严格执行国库集中支付制度规定，规范资金拨付及收缴方式，提高资金使用成效。进一步加大财会监督力度，持续做好审计反馈问题整改落实，要强化财经日常管理，深入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设，规范预算执行、强化预算绩效评价。防范化解金融风险，严控新增债务，逐步化解存量债务。
各位代表，做好2025年的财政工作，任务艰巨，责任重大。 我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大主席团、纪委和社会各界的有力监督支持下，认真落实本次会议决议，坚定信心、奋力拼搏，科学统筹财政资金做好财力保障工作，努力提升财政工作效能，为推动全镇高质量跨越式发展作出新的更大贡献！
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