关于恐龙山镇2025年财政收支决算情况的报告

关于恐龙山镇2025年财政收支决算情况的报告

根据省州财政决算工作会议精神及《禄丰市财政局关于做好2025年度部门决算编审工作的通知》要求，禄丰市恐龙山镇人民政府编制了2025年度部门决算报表，并上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将恐龙山镇2025年财政收支决算情况向本次会议报告，请予审议。

一、财政收入情况

2025年，我镇收入合计3959.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2876.04万元，政府性基金预算财政拨款收入1003.70万元，其他收入80.14万元。按资金来源情况：财政拨款收入3879.74万元，非财政拨款收入80.14万元。

二、财政支出情况

2025年，我镇支出合计3891.31万元，其中：基本支出1471.76万元，项目支出2419.55万元。按资金来源情况：财政拨款支出3880.29万元，非财政拨款支出11.02万元。按功能分类支出情况：一般公共服务支出1119.76万元；公共安全支出0.60万元；科学技术支出3.50万元；文化旅游体育与传媒支出2.79万元；社会保障和就业支出199.57万元；卫生健康支出68.85万元；节能环保支出68.70万元；城乡社区支出32.97万元；农林水支出1331.40万元；交通运输支出8.83万元；住房保障支出72.46万元；灾害防治及应急管理支出11.15万元；其他支出970.73万元。

三、收支平衡情况

本年收入3959.88万元，支出合计3891.31万元，以前年度结转结余资金为132.61万元，收支相抵后，结转结余201.18万元。其中：基本支出结转结余6.07万元，项目支出结转结余195.11万元。财政拨款结转结余132.07万元，非财政拨款结转结余69.11万元。

四、其他报告事项

（一）“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费支出合计19.13万元，其中公务用车运行维护费14.45万元，较上年度增加了9.94万元，因上年度预算科目有误，将公务用车运行维护费计入办公经费，本年度重新更正预算科目，导致本年度公务用车运行维护费增加；因公出国出境未发生费用支出，与去年相比无变化；公务接待费4.68万元，较上年度减少6.05万元，因本年度严格落实中央八项规定及其省、州、市进一步加强作风建设、厉行节约、反对铺张浪费的有关规定，大力压减非刚性、非重点支出，从严管控“三公”经费，导致公务接待费减少。

（二）会议费支出情况：2025年会议费支出为17.69万元，较上年度增加4.69万元，因本年度安全生产会议及征兵工作等日常相关会议次数增加，导致会议费增加。

（三）培训费支出情况：2025年培训费支出为14.10万元，较上年度增加10.00万元，因本年度新增世界恐龙谷景区铸牢中华民族共同体意识旅游精品线路项目培训资金10.00万元，导致培训费增加。

（四）政府采购支出情况：2025年政府采购支出18.97万元，其中采购货物支出4.40万元，含办公用纸、办公设备采购等；采购服务支出14.56万元，含公务用车加油、维修及保险采购。政府采购支出较上年减少19.24万元，原因为本年度未采购公务用车。

以上为恐龙山镇2025年财政收支决算情况，提请大会审议。