关于恐龙山镇2025年财政收支预算调整方案的报告

关于恐龙山镇2025年财政收支预算调整方案的报告

恐龙山镇2025年财政预算经镇第二届人民代表大会第七次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定，我镇作出相应的预算调整，并上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将恐龙山镇2025年财政收支预算调整方案向本次会议报告，请予审议。

一、2025年全镇财政收支预算情况

年初预算全镇安排财政拨款收入1617.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617.40万元。财政拨款支出1617.40万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1617.40万元，收支平衡。

二、预算调整事由

一是年度预算执行中财政收支发生变化，主要是乡村振兴、基础设施、民生保障、农林水利救灾补助等专项转移支付资金增加，需要增加预算总收支。二是年度预算执行中在职人员数量变动，人员经费收支及公用经费保障发生改变，需要调整预算收支。三是部分收支类级科目发生变化，需要根据实际情况调整资金性质及支出功能分类。

鉴于上述原因，根据全镇的实际情况，需要对恐龙山镇2025年财政预算做适当调整。

三、2025年财政收支预算调整方案

（一）收入预算调整方案：与市财政结算后，我镇2025年收入3959.88万元，其中：财政拨款收入1617.40万元调整为3879.74万元，调增2262.34万元，按资金性质：一般公共预算财政拨款收入由年初预算1617.40万元调整为2876.04万元；政府性基金预算财政拨款收入由0元调整为1003.70万元。非财政拨款收入由0元调整为80.14万元，调增80.14万元。

（二）支出预算调整方案：与市财政结算后，我镇2025年支出3891.31万元，其中：财政拨款支出1617.40万元调整为3880.29万元，调增2262.89万元，按支出性质：基本支出1443.95万元调整为1471.76万元，调增27.81万元，项目支出173.45万元调整为2408.53万元，调增2235.08万元。非财政拨款支出由0元调整为11.02万元，调增11.02万元，按支出性质：项目支出由0元调整为11.02万元，调增11.02万元。

（三）按照支出功能分类情况：一般公共服务支出1080.03万元调整为1119.76万元；公共安全支出0元调整为0.60万元；科学技术支出0元调整为3.50万元；文化旅游体育与传媒支出0元调整为2.79万元；社会保障和就业支出157.39万元调整为199.57万元；卫生健康支出66.72万元调整为68.85万元；节能环保支出0元调整为68.70万元；城乡社区支出0元调整为32.97万元；农林水支出239.29万元调整为1331.40万元；交通运输支出0元调整为8.83万元；住房保障支出73.97万元调整为72.46万元；灾害防治及应急管理支出0元调整为11.15万元；其他支出0元调整为970.73万元。

（四）预算调整后的收支平衡情况：2025年年初滚动结转结余132.61万元，本年收入3959.88万元，本年支出总计3891.31万元，收支相抵后，本年滚动结转结余201.18万元。其中，财政拨款结转结余132.07万元，非财政拨款结转结余69.11万元。

以上为恐龙山镇2025年财政收支预算调整情况，提请大会审议。

附件：恐龙山镇2025年财政拨款收支预算调整表