金山镇第二届人民代表大会第十一次会议财政经济审查委员会关于金山镇2025年度财政收支预算调整方案审查结果的报告

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《云南省预算审查监督条例》的规定，金山镇人民政府向镇第二届人民代表大会第十一次会议提出的《金山镇2025年度财政收支预算调整方案的报告》，经各代表组认真审查，镇财政经济审查委员会根据各代表组的审查意见，作进一步审查，现将审查结果报告如下，请予审议：

在执行镇二届人大十次会议批准的2025年财政预算过程中，受减税降费政策、经济下行、上级专项补助调整、人员经费及上级各项转移性补助收入增加等影响，各项支出也相应发生变化，根据金山镇实际情况，作财政收支预算调整如下：

一、财政收入调整情况

镇二届人大十次会议批准的2025年财政预算总收入3444.40万元，调整为7207.68万元，调整增加3763.28万元。

具体调整方案为：1.一般公共预算财政拨款收入年初预算3444.40万元，现调整为5379.26万元，调增1934.86万元；2.政府性基金年初预算收入为0万元，调整为1510.42万元，调增1510.42万元（均为财政拨款）；3.国有资本经营年初预算收入0万元，调整为31.95万元，调增31.95万元（均为财政拨款）；4.其他收入年初预算收入为0万元，调整为286.05万元，调增286.05万元（均为非财政拨款其他资金收入）。

二、财政支出调整情况

镇二届人大十次会议批准的2025年财政预算总支出3444.40万元，调整为7109.72万元，调增3665.32万元（含上年结转和结余支出、非财政拨款其他资金支出）。具体调整方案为：1.一般公共预算财政拨款支出年初预算3444.40万元，现调整为5379.25万元，调增1934.85万元（含上年结转和结余支出）；2.政府性基金支出年初预算数为0万元，现调整为1510.45万元，调增1510.45万元（含政府性基金预算财政拨款支出1510.42万元、上年结转和结余及非财政拨款其他资金支出0.03万元）；3.国有资本经营年初预算数为0万元，现调整为31.95万元，调增31.95万元（均为财政拨款）；4.其他资金支出年初预算为0万元，现调整为188.07万元，调增188.07万元（为上年结转和结余支出及非财政拨款其他资金支出）。按类别分，基本支出年初预算为3190.40万元，现调整为3328.27万元，调增137.87万元；项目支出年初预算为254.00万元，现调整为3781.45万元，调增3527.45万元。

三、调整后财政收支平衡情况

上年年末财政拨款结转和结余为654.13万元，本年调整预算收入为7207.68万元，本年调整预算支出为7109.72万元（含上年结转和结余及非财政拨款其他资金支出），收支预算调整后，收支相抵年终滚存结余752.09万元，资金结余原因为：资金下达较晚，难以在当年形成支出。结余资金具体为：一般公共服务支出结余308.01万元，公共安全支出结余1.82万元，社会保障与就业支出结余8.60万元，卫生健康支出结余8.22万元，城乡社区支出结余10.45万元，农林水支出结余51.05万元，交通运输支出结余18.89万元，商业服务业等支出结余3.00万元，自然资源海洋气象等支出结余16.94万元，住房保障支出结余325.10万元。结余资金结转下年按规定用途继续使用。

因市财政局决算未批复，镇人民政府提交本次会议审议的《金山镇2025年度财政收支预算调整方案的报告》数据尚有不确定因素，最终认定数据以决算批复为准。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的财政收支预算调整方案符合当前的经济和社会发展实际情况，调整方案可行，调整后收支平衡。建议本次会议批准镇人民政府提出的2025年度财政收支预算调整方案。