关于黑井镇2023年地方财政收支预算执行情况与2024年地方财政收支预算草案的报告

（2024年1月25日黑井镇第二届人民代表大会第六次会议）

黑井镇财政所

各位代表：

受黑井镇人民政府委托，现将黑井镇2023年地方财政收支预算执行情况和2024年地方财政收支预算草案提请镇第二届人民代表大会第六次会议审查，并请各位代表、列席人员提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门认真贯彻落实各级党委、政府的决策部署及镇二届人大四次会议决议，充分发挥财政部门职能作用，坚持稳中求进工作总基调，主动研判宏观经济形势，积极应对经济持续下行、财政收入增长乏力、刚性支出增长迅猛等不利因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，改革创新抓管理，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

（一）一般公共预算收入：2023年1月至12月一般公共预算收入完成190.85万元，完成市下达任务数142万元的134.4%，其中：税务部门完成税收收入156万元，完成市下达任务数110万元的141.82%。财政部门完成非税收入34.85万元，完成市下达任务数32万元的108.91%。

（二）一般公共预算争取上级补助资金情况：1月至12月份累计完成一般公共预算争取上级补助资金2286万元, 完成任务数2272万元的100.62%。

（三）预算支出完成情况：一般公共预算收入1976.55万元，与上年相比减少84.26%，减收10581.45万元，减收的主要原因是连续三年疫情导致经济发展减速，在保证刚性支出的前提下，一般公共预算收入安排数减少。其中：一般公共服务收入769.04万元；文化旅游体育与传媒收入44.48万元；社会保障和就业收入346.46万元；卫生健康收入67.17万元；城乡社区收入329.59万元；住房保障收入58.18万元；农林水收入328.28万元；节能环保收入33.35万元。

一般公共预算支出1976.55万元，与上年相比减少84.26%，减支10581.45万元，减支的主要原因是2023年一般公共预算收入财政拨款安排数减少，一般公共预算支出数相应减少。其中：机关工资福利支出405.92万元；机关商品和服务支出186.81万元；机关资本性支出358.91万元；对事业单位经常性补助支出477.55万元；对个人和家庭的补助支出547.36万元。

2023年黑井镇收支平衡，无结余。

（四）政府性基金预算

2023年，全镇政府性基金预算收支0万元，为调整预算数的100%。

（五）社会保险基金预算

2023年，全镇社会保险基金预算收支0万元，为调整预算数的100%。

（六）国有资本经营预算

2023年，全镇国有资本经营预算收支0万元，为调整预算数的100%。

以上收支数据均为2024年1月15日快报数，待市决算审核批复后，相关数据若有变化，届时将依法向镇人大主席团进行报告。

二、2023年财政工作及成效

（一）全力组织收入，创新拓宽财力来源。在组织收入上提质增效。持续加强重点税源和重点税种监控，在积极涵养税源的同时，不断加强与税务部门和财政部门的沟通协调，加强收入运行分析，加大财政收入组织力度，依法征收、科学征收。2023年全镇税收收入完成156万元，比上年增长64.2%，高于2023年财政收入增幅，占财政收入的81.74%，收入结构进一步优化。

（二）积极落实财政政策，深入推进财政改革。一是资产管理更加完善。依靠推动资产管理信息化，将行政事业性国有资产管理融入预算管理一体化建设，使资产管理与财务管理有机融合，利用全链条管理体系更加准确地完成核算工作，确保资产管理责任可查、有据可依。积极盘活国有资产，按照账物核对、账卡核对的方法逐项逐物进行资产清查，进一步优化资产配置和使用管理。二是采购管理更加规范。强化政府采购全过程监管，把属于集中采购目录以内和限额标准以上的政府采购项目全部纳入政府采购范围，做到应采尽采。实行政府采购计划备案制度，加强文件制作、合同签订等流程监管，督促采购站所落实主体责任。政府采购项目均在指定网站发布采购公告和中标结果公告，做到采购信息公开化。2023年完成公务用车加油、保险、维修、办公设备等采购一批，金额共计17.24万元。

（三）优化支出结构，资金效益显著提高

一是打破支出固化格局，清理规范到期、阶段性和一次性项目，坚持量入为出、急需先办的原则，创新预算编制方式。突出财政保障重点，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排，切实压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，不断提高预算编制的科学性。二是强化预算执行监控，严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官”的要求，紧盯重要时间节点，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。

（四）加强监督管理，理财水平稳步提升

严格执行现行财政管理体制和资金安全管理制度，进一步完善财务管理制度，持续推进财政精细化管理，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理、服务水平。健全事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，积极履行职能，加强对财政专项资金、村级财务监管、财政内部监督和政策执行情况检查工作。不断加强财政干部的政治教育和业务培训，提高财政干部的综合素质，提升团队凝聚力和战斗力，加强财政干部党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，树立财政窗口良好形象，着力打造阳光型、服务型财政。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全镇上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了我镇财政平稳运行。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前全镇财政工作存在的困难和问题，主要表现在：财政增收后劲不足、镇级财政有效供给不足、“三保”等刚性支出有增无减，在可用财力有限的现状下，实现财政收支平衡压力巨大。预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多；部分项目预算执行进度较慢，资金使用绩效不高。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表意见，以更有力的举措，努力加以解决。

三、2024年地方财政预算草案

2024年，全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要精神和重要指示批示精神，紧紧围绕省委十一届三次全会、州委十届四次、五次全会和市委、市政府决策部署。坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，做好重点支出财力保障，持续坚持政府过紧日子、勤俭节约办一切事业，严控一般性支出的基本要求。2024年全镇财政收支预算安排按照“量入为出、收支平衡”、“有保有压、勤俭节约、突出重点”和“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排。

（一）一般公共预算

2024年，黑井镇一般公共预算收入安排1530.99万元，比上年任务数1608.72减少77.73万元，减少4.83%。一般公共预算支出安排1530.99万元。

（二）政府性基金预算

2024年，全镇地方政府性基金预算收支安排0万元。

（三）社会保险基金预算

2024年，全镇社会保险基金预算收支安排0万元。

（四）国有资本经营预算

2024年，全镇国有资本经营预算收支安排0万元。

详细各项支出计划尚未确定，待市人民代表大会审议通过收到正式批复后，相关数据若有变化或进一步补充我们将专题向镇人大主席团进行报告。

四、2024年财政主要工作及措施

（一）强化财源建设，多措并举筹集可用财力

持续落实好减税降费等政策，优化营商环境，切实减轻企业负担，提升财政政策效能。常态化开展金融服务“五进”活动，持续引导金融机构创新金融产品，支持制造业、中小微企业、民营经济等实体经济发展。支持优化产业结构，着力培育一批重点税源企业，加快推进项目落地投产，提高企业的纳税贡献率。认真做好项目储备工作，争取新增专项债券发行份额和上级补助项目资金，完善招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来，推动经济高质量发展。

（二）聚焦重点领域，支持民生建设稳步推进

坚持以人民为中心的发展思想，发挥公共财政职能作用，注重财政政策的普惠性、基础性和兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力、补齐短板，以更大力度加强民生保障。严格控制和压减一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保民生。全力支持教育事业优先发展、支持医疗卫生服务能力提升、全面落实就业优先政策、持续优化完善政策体系，不断提升就业公共服务。

（三）深化财政改革，保障服务能力持续提升

深化预算管理改革。强化“零基预算”执行，健全支出标准体系，建立“有保有压、有增有减、能进能出”的预算安排机制，推动“过紧日子”要求常态化制度化。继续完善预算项目之间的有效衔接，强化资金协同能力，推动财政资金提质增效。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提升预算管理水平和政策实施效果。落实直达资金监管机制，抓好直达资金的拨付、监控等重点工作，放大直达资金产生的社会效益，切实解决群众和企业急难愁盼的问题，充分发挥直达资金惠企利民作用，有效保障和改善基本民生。

（四）健全监管机制，防范化解风险扎实推进

高度重视债务风险。规范举债行为和举债渠道，积极化解存量隐性债务，严禁新增隐性债务，确保债务管理科学、规范、高效。积极应对财政风险，通过灵活运用库款、大力盘活存量、合理调整结构、压减部门非急需非刚性支出等方式，保障重点项目资金需求，力保全年财政平稳运行。牢固树立法治意识，认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政发展更可持续、更高质量。

各位代表，2024年财政工作形势复杂、任务艰巨。我们将在黑井镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取各位代表的意见建议，更加努力做好财政各项工作，服务全镇经济社会发展，真抓实干，担当作为，确保完成财政各项目标任务，为谱写黑井镇高质量发展新篇章作出更大贡献！