监督索引号53233100120101000
中共禄丰市委办公室2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。
2.承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告等工作。
3.负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。
4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。
6.贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理等工作。
7.完成市委交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.狠抓思想政治建设，政治品格更加坚定。坚持把党的思想政治建设摆在首位，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央绝对权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。结合党支部“三会一课”，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，做到真学真懂、真信真用，在学习实践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；结合主题教育学习，进一步加强办公室理论武装工作，全体党员干部进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，召开三会一课25次，主题党日活动12次，进一步提高了办公室党支部凝聚力和战斗力。
2.当好参谋助手，“三服务”提质增效。切实强化党办干部“身在兵位、胸怀帅谋”的意识，把决策“参”在点子上、“谋”在关键处。围绕全市发展大局，紧盯“工作堵点、群众难点、发展痛点”，通过“向政策学、向专家学、向先进学”，强化政策解读、深化市情认识，及时、全面、准确收集信息、提出建议，为领导决策提供多角度参考。今年以来共起草各类综合性文稿78件，领导讲话267篇，召开常委会41次，起草编发会议纪要36期。文稿质量不断提升，所有文字材料起草后均由三人以上共同校对修改，文稿质量大幅度提升，统筹协调能力不断提高，办文办会高效、安全、有序，二届四次、五次全会等一批重要会议圆满举办。办公室干部能力素质提升明显，通过常态化开展干部政治文化教育、理论学习教育和领导干部、老同志的传帮带，市委办公室整体能力素质全面提升，形成了一支政治站位高、能力素质强的优秀团队。
3.强化统筹谋划，综合协调更加到位。充分发挥“总协调、主导性”作用，做到协调左右、联系内外、沟通上下，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，对督查督办、信息报送、机要保密等日常工作，建立跟踪问效机制，明确时限要求，“事不过夜、案无积卷”成为办公室优良作风的代名词。梳理全市重点工作成立的领导机构，按照撤销一批、调整一批、成立一批的要求，结合《禄丰市重点产业和重大项目专班推进制度》，对重点工作、重点产业、重大项目领导机构进行调整充实，为重点工作、重点产业、重大项目的推进提供强有力的组织保障，确保各项工作有人抓，有人管。圆满完成了全国“百场万企”大中小企业融通对接等全市重要工作、重大活动的统筹协调，做到了协调有力、运转有序，保障党委、政府决策部署落地落实。
4.坚持准确及时，信息服务更加高效。紧紧围绕市委重大决策部署、各阶段中心工作、各领域工作亮点，畅通信息渠道，强化信息研判和加工整理，整合部门资源，积极为党委政府提供预警性、趋势性、苗头性、倾向性信息，信息服务质量和速度明显提高。2023年，编发《禄丰信息》31期，编发市委办公众号38期，上报州委办信息271条，被采用225条，经验典型宣传作用发挥愈加明显。
5. 狠抓推动落实，督促检查更加务实。充分发挥督促检查“先锋”“利剑”作用，围绕市委市政府中心工作，针对人民群众关心关注的重点领域，深入项目工地前沿、基层一线参与创建卫生城市、农村环境卫生整治、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作，找准问题、提出合理化建议，向相关部门单位发送督办清单、督办提醒3期，撰写并印发《禄丰督查》40期，每周向市委主要领导报送督查情况台账。
6.全面落实基层减负，基层有感度不断提升。严格制定年初发文、会议及督检考计划，开展日常监测，综合分析研判市级各部门控制督查检查考核的情况、超标准陪同调研或扎堆调研的情况，对发现存在的问题及时预警提醒、监督整改，并运用好“红牌警示”“黄牌提醒”“绿牌表扬”预警机制，2023年，共对11家市级部门进行“黄牌提醒”，全市55家市级部门共计发文1022件，占全年发文计划1433件的71.31%；召开会议246场次，占全年会议计划365场次的67.39%；全市开展计划内督检考30项，同比下降33%，精减效果显著，各项发文、会议、督检考减负指标均在序时进度和计划管控范围内。持续整治微信工作群、政务APP，破除指尖上的形式主义，确保减负工作横向到边、纵向到底，让基层实实在在有感。
7.做好政治督查工作，推动政治监督落实见效。始终把学习习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神作为永恒主题，每周整理习近平总书记最新的重要指示批示，报市委领导班子学习，通过领导干部办公群传送各级各部门主要领导学习，年内整理推送习近平总书记重要指示批示《每周快报》44期。认真落实省委决策部署和州委工作要求，将省委州委领导调研精神落实落细。立项分解督查省委王宁书记调研楚雄讲话精神2次、对龙佰集团云南基地项目建设、侏罗纪文化旅游产业园项目建设、城乡供水一体化（东河提水至勤丰供水）、抽水蓄能电站等32个2023年重大项目实行重点挂牌督办，并报送推进情况15期。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我办共设置13个内设机构，包括：综合科，常委办，信息综合室，综合调研科，督查室，行政科，办文法规科，关工委办公室，机要密码和保密科，档案管理科，市委国安办、市绩效评价中心、市保密技术和党政专用通信服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共禄丰市委办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共禄丰市委办公室。
纳入中共禄丰市委办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共禄丰市委办公室2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人、事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共禄丰市委办公室2023年度收入合计6,842,318.29元。其中：财政拨款收入6,842,318.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加230,036.04元，增长3.48%。其中：财政拨款收入增加230,036.04元，增长3.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少294,500元，下降100%。主要原因是：2023年度在职人员34人比2022年度29人多5人，人员经费和公用经费有所增加；2023年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
中共禄丰市委办公室2023年度支出合计6,845,664.50元。其中：基本支出5,761,573.29元，占总支出的84.16%；项目支1,084,091.21元，占总支出的15.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加236,728.46元，增长3.58%。其中：基本支出增加248,818.59元，增长4.51%；项目支出减少12,090.13元，下降1.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是因为2023年度在职人员比2022年度多5人，人员经费和公用经费较2022年度增加；项目支出减少是因为2023年度我办实施的项目较上年有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共禄丰市委办公室机关机构正常运转的日常支出5,761,573.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,027,146.81元，占基本支出的87.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费734,426.48元，占基本支12.75%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共禄丰市委办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,084,091.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
禄财行〔2022〕241号市委办业务工作经费（存量资金）3,346.21元；
禄财行〔2023〕222号市委办业务工作经费200,000.00元；
禄财行〔2023〕39号市委会议费专项经费49,999.00元；
禄财行〔2023〕58号党政专用电视会议系统建设专项经费430,000.00元；
禄财行〔2023〕93号业务工作经费399,946.00元；
禄财社〔2023〕3号2023年度春节走访慰问经费800.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共禄丰市委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6,842,318.29元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1,329,563.59元，增长24.12%，主要原因是2023年度在职人员比2022年度多5人，人员经费和公用经费较2022年度增加；2022年度805,027.55元项目支出属于政府性基金预算财政拨款，2023年度1,084,091.21元项目支出属于一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5,281,562.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出894,116.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于单位退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他退休支出；
9. 卫生健康（类）支出308,020.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出358,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为279,946.00元，完成年初预算的311.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为220,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.59%，完成年初预算的366.67%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为59,946.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.41%，完成年初预算的199.82%，具体是国内接待费支出决算59,946.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共禄丰市委办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为279,946.00元，完成年初预算的311.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为220,000.00元，完成年初预算的366.67%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为59,946.00元，完成年初预算的199.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：“三公”经费支出决算数包含财政代报项目支出中工作经费用于支付公务接待费、公务用车运行维护费部分，该部分预算数未包含在年初预算数里面。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加189,946.00元，增长211.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加160,000.00元，增长266.67%；公务接待费支出决算增加29,946.00元，增长99.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度“三公”经费决算数仅统计年初预算部分的支出数，不包含财政代报项目支出中工作经费用于支付公务接待费、公务用车运行维护费部分。故2023年度公务接待费比2022年度决算数30,000.00元增加29,946.00元；2023年度公务用车运行维护费费比2022年度决算数220,000.00元增加160,000.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我办开展调研、督查等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位的来访、工作指导、检查及企业、乡镇、村组来我办汇报相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共禄丰市委办公室2023年机关运行经费支出480,768.98元，比上年增加103158.77元，增长27.32%，主要原因是2023年度在职人员增加，日常办公经费有所增加；领导、干部出差次数增加，差旅费有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公用品、水电、邮电、会议、差旅、接待、车辆运行维护支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中共禄丰市委办公室资产总额580,712.59元，其中，流动资产127,951.74元，固定资产445,094.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,666.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,269.27元，其中固定资产增加28,781.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额228,911.47元，其中：政府采购货物支出43,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出185,271.47元。授予中小企业合同金额228,911.47元，其中：授予小微企业合同金额228,911.47元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5. 三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中共禄丰市委办公室
2024年9月27日
监督索引号53233100120101111
滇公网安备53233102000058