禄丰市自然资源局2024年预算公开

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禄丰市自然资源局2024年预算公开目录

第一部分禄丰市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。

4.负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、计财股、政策法规股、规划股、测绘和确权股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质矿产股、组织人事股(党建办公室)。

所属事业单位6个，均为非独立核算、非独立批复单位分别是：

1.禄丰市自然资源综合行政执法大队

2.禄丰市土地储备中心

3.禄丰市不动产登记中心

4.禄丰市城乡规划管理中心

5.禄丰市规划编制管理信息中心

6.禄丰市恐龙化石研究保护中心

（三）重点工作概述

1.提高认识，建立耕地保护长效机制。一是强化耕地保护监督机制。将耕地保护党政同责执行情况纳入党委政府耕地保护责任目标考核、党政领导班子和领导干部综合考核、村级领导班子和领导干部绩效考核，同时，逐级签订耕地保护目标责任书，严格考核，按照部、省关有规定，坚决落实“一票否决”、终身追责。二是积极探索农业发展转型机制。以产业发展、空间优化为引导，推广产业生态融合型、现代农业引领型、乡村旅游带动型、特色村庄修复型、农田整治保护。三是建立全员参与耕地保护的治理机制，织紧织密“横向到边、纵向到底、全覆盖、无缝隙”的耕地保护管控网络，严守耕地保护红线、守牢粮食安全底线。四是继续强化耕地用途管制、持续做好耕地流出流入监测工作。

2.有序有力，加快构建国土空间规划体系。一是根据上级安排，做好国土空间规划“三区三线”微调和数据库建库工作，加快推进乡镇级国土空间规划编制工作及村庄规划编制成果入库工作。二是加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制村庄规划审批及入库工作。

3.科学谋划，全力保障重点项目落地建设。一是针对已获批的5个成片开发方案以及将获批的3个成片开发方案中还未报批的项目逐个进行分析研判，精准梳理出报批时序表，做到2024年项目用地报批提前谋划，确保项目用地有计划、有保障。二是持续做好建设项目用地保障工作。积极对接、主动服务、提前谋划，继续用好用活“一书一会一函”制度，强化工作部署，提高服务质量，加强与项目方的联系沟通，及时梳理工作进展情况及问题，建立工作台账，不定期召开项目建设推动联席会分析研究，及时提出有针对性的解决方案，切实保障各类重点建设项目早落地、快落地、多落地，为重大项目顺利推进提供坚强有力的保障。三是统筹推进农用地征转报批、设施农用地备案及农村村民个人建房保障工作。

4.节约集约，扎实做好土地供应保障。一是认真贯彻落实“增存挂钩”政策，大力推进批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，全面盘活存量用地，对2009年以来已经批准农用地转用和征收，但未实施征地、未供应的土地进行分类处置。二是紧扣年度指标任务，认真谋划好2024年土地供应计划，攻坚克难，为及时供地和开发建设创造条件，力争全年完成3亿元收入目标任务。同时加大土地推介，供应力度，力保年度土地出让金收入任务顺利完成。三是强化节约集约用地机制，创新土地使用方式，改革完善工业用地供应和管理政策，充分挖掘存量建设用地潜力，切实提高土地利用率。四是强化监管，做好土地利用动态巡查工作。五是汇报协调，做好土地供应基础保障。积极与市委、市政府汇报，及时拨付拟出让土地执收成本，并安排一定数额的勘测定界及地价评估服务工作经费，保障土地供应环节达到良性循环。

5.精细精准，加快推进耕地占补平衡及矿山生态修复项目实施。一是紧紧围绕州级下达我市今冬明春补充耕地三年攻坚行动任务，采取“严把耕地占补平衡质量关、加强水源调储、完善耕地占补平衡考核体系、建立建设占用耕地约束机制、增加土地整治补助标准”等措施，扎实抓好2024年15400亩耕地占不平衡补充耕地项目实施。二是全力推进矿山生态修复工作，力争完成2024年历史遗留矿山生态修复 任务数。三是加强矿山生态修复执法力度。对不按规定履行地质环境治理与土地复垦义务的矿山企业，依法查处。强化监督检查力度，切实做到“早发现、早制止、早报告、早查处”，加强生态修复过程中的监管，确保不发生新的违法违规行为。

6.依法行政，协调推进矿山管理及执法监察等工作。一是加强部门联动协调，尽快完成恐龙山镇青龙山石料场前期开工手续办理，力争早日投产，促就业增税收。二是加大矿产资源“打非治违”工作力度，对存在违法开采情况的矿山依法从严查处。三是扎实推进2021年耕地保护督察发现问题及2022—2023年自然资源部下达的卫片图斑整改，力争按期完成整改并销号。四是强化学习培训，提高自然资源执法水平。五是严格制度，强化监管，持续加大自然资源动态巡查工作力度。

7.完善机制，持续提升地质灾害治理水平。一是持续加强治理体系建设。根据各相关成员单位的职能职责，进一步加强领导机构、专业队伍、救援队伍、监测队伍建设，抓好防治预案、方案的修订完善等工作，促进各项工作落细落实。二是协调汇报，保障防治经费落实。三是加快推进地质灾害治理工程的实施。2024年我市共计划完成实施2个地质灾害治理工程（禄丰市高峰乡果纳村委会起纳村不稳定斜坡治理工程和禄丰市一平浪镇大窝村委会小窝村崩塌治理工程）。四是努力扩大宣传培训范围，增强效果。五是加强应急体系建设。做好应急值守，组织好专家队伍、应急队伍，筹备应急物资，时刻警醒，随时做好应大急、抢大险的各项准备，确保各项防范工作人员到点、工作到位，一抓到底。

8.全面统筹，持续做好国家安全、古生物化石保护、创文创卫等工作。一是扎实做好国家安全、保密及安全生产各项工作，更新完善相关资料，加强各类隐患排查，及时整改发现问题。二是用好用活“护、研、论、评”四字诀，持续推进古生物化石研究保护工作。三是按照市委、市政府工作部署，继续做好国家卫生县城、省级文明城市创建工作，力争在2024年创建为市级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，参公管理编制38人，事业编制45人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休 0人，退休 39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1627.24万元，其中：一般公共预算1627.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加214.72万元，主要原因是新招考录用16人，人员配比经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1627.24万元，其中:本年收入1627.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加214.72 万元，主要原因是新招考录用16人，人员配比经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1627.24万元。财政拨款安排支出1627.24万元，其中：基本支出1627.24万元，与上年对比增加214.72 万元，主要原因是新招考录用16人，人员配比经费较上年增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：81.63万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：157.87万元，主要用于基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：45.93万元，主要用于2024年退休人员职业年金发放。

2080801死亡抚恤：0.26万元，主要用于遗属补助发放。

2101101行政单位医疗：27.95万元，主要用于行政编人员医疗保险。

2101102事业单位医疗：22.92万元，主要用于事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助：39.72万元，主要用于补助公务员个人医疗。

2101199其他行政事业单位医疗支出：3.28万元，主要用于事业人员个人医疗。

2200101行政运行：1146.31万元，主要用于机关运行经费和日常开支。

2210201住房公积金：101.37万元，主要用于单位配比职工个人公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1627.24万元，其中：30101基本工资：352.83万元，30102津贴补贴：279.02万元，30103奖金：112.61万元，30107绩效工资：225.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：157.87万元，30109职业年金缴费：45.93万元，30110职工基本医疗保险缴费：50.87万元，30111公务员医疗补助缴费：39.72万元，30112其他社会保障缴费：9.67万元，30113住房公积金：101.37万元，30199其他工资福利支出：68.04万元，30201办公费：7.00万元，30202印刷费：0.80万元，30206电费：5.00万元，30207邮电费：4.00万元，30211差旅费：8.00万元，30215会议费：2.00万元，30217公务接待费：8.40万元，30228工会经费：14.82万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：48.97万元，30302退休费：81.63万元，30305生活补助：0.26万元,主要用于保险缴费、医疗支出、遗属生活补助、退休费和发放在职人员工资等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市自然资源局2024年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市自然资源局2024年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市自然资源局2024年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0。

（二）公务接待费

禄丰市自然资源局2024年公务接待费预算为8.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.18%，国内公务接待批次为127次，共计接待1480人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市市级配套地质灾害防治资金209.59万元

项目目标：市级配套地质灾害防治专项资金209.59万元主要用于地质灾害搬迁避让工程、地质灾害治理工程的组织实施；地质灾害调查评价、监测预警、应急体系建设以及监测人员补助发放等，有效提升监测预警及响应水平，达到“早预警、早响应”。有效的提高地质灾害识灾、避灾能力，减少因地质灾害发生造成损失。

绩效目标：

1.发放192名地质灾害监测人员、183名地质灾害风险双控巡查员、33名地质灾害风险双控巡查组织员，监测员补助，每人每年补助1000元，共需补助资金408000元

2.委托市气象灾害防御技术中心向全市地质灾害群测群防人员发布气象预警信息；更新制作地质灾害隐患点标识牌；拨付各乡镇组织到地质灾害监测点巡查检查工作经费。

3.对禄丰市内10个点次地质灾害做应急调查。按照地质灾害应急调查情况，对10个点做地质灾害应急处置工作。

4.2024年，计划开展地质灾害应急演练96点次，开展地质灾害宣传培训96点次，达到地质灾害隐患点全覆盖。

5.计划开展禄丰市地质灾害综合治理项目和部分隐患点村民的避险搬迁安置工作，逐步消除地质灾害对我市群众生命财产的威胁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排101.99万元。较上年155.00万元减少 53.01万元，减少 34.20 %，减少的主要原因是：乡镇自然资源所机构改革人员划出人员较多，人员配比经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市自然资源局资产总额1296.56万元，其中，流动资产911.24万元，固定资产382.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少229.18万元，其中固定资产增加0.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

                            禄丰市自然资源局

                               2024年2月6日

监督索引号53233103200600111