禄丰市住房和城乡建设局2024年预算公开

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禄丰市住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市住房和城乡建设局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　 （一）部门主要职责

　　禄丰市住房和城乡建设局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的城乡建设管理工作。其主要职责是负责全市城镇建设、勘察、城镇景观、城市测量、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理市级城镇建设资金项目投资计划。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、城市建设管理股、建筑业与安全生产管理股、招投标管理办公室、房地产管理股、住房保障股、城市供排水和燃气管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

禄丰市住房城乡建设工作始终坚持稳中求进，服务好经济发展大局和保障民生定位，围绕建设滇中城市群区域中心和更加幸福宜居优美的花园城市为目标；坚持人民至上发展理念，统筹城乡建设，精准实施城市更新，抓实建筑施工安全、城镇燃气安全、住房保障和美丽县城巩固提升等民生建设项目，围绕“干净、宜居、特色、智慧”建设任务，通过城市体检指引补齐城市短板，完善城区内主要的市政基础设施、社区公共服务设施、城区智慧治理等内容，在“增信心、防风险、稳增长、促改革、强队伍”上下功夫，不断提升城市的集聚力、带动力，增强城镇综合承载力，助力全市经济社会持续健康发展，持续增进民生福祉。

1.不断改善城市公共服务设施，促进智慧城市健康发展。通过新建禄丰市人民医院地块停车场、单晶硅厂地块停车场、禄丰金山商务中心地下车库建设和金山广场西侧停车场建设以及业务管理房、电力、绿化等配套设施建设项目，增加城区公共停车泊位；通过实施污水处理厂及配套管网提质增效、城区排水防涝设施建设项目、城区第二自来水处理厂及输水管线工程，对市区污水处理厂进行提标改造，对排涝沟渠、河道及管网进行清淤改造，对西河水库至单晶硅厂输水管道进行铺设，不断完善区内市政管网。

2.全力打通城区“断头路”，切实改善交通压力。禄丰市城区环城东路（学府路段）东延长线；环城东路星宿大街段已正式通车；惠民路南延长线（原禄丰面粉厂段）已建成通车。

3.盯紧目标任务，加快补齐城市基础设施短板。

4.加强城市绿化与生态修复，提升生态家居水平。结合美丽县城建设项目实施东河、西河亮化和西河烟柳景点提升改造、西河烟柳公园数字广播系统安装、翡翠桥瀑布景观及亮化等项目，推进古镇西路东侧陡坡除险加固和生态修复，完成世纪大街、龙城路等人行道透水混凝土健康步道及仿青石板的铺设、灯光亮化、现状绿化带树池的提升改造，进一步完善西河烟柳、星宿公园、金山广场的公共服务设施，让市民休闲娱乐家门口、康养健身不出城；

5.统筹推进年老旧小区改造任务。工人花园片区老旧小区改造项目被编入楚雄州党史学习教育创新案例，被列为省级城镇老旧小区改造优秀典型。

6.加快建设保障性租赁住房。

7.持续推进棚户区改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入838.77万元，其中：一般公共预算838.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入减少223.89万元；减少的原因主要是：人员退休5人（行政2人，事业3人）；调出1人。各种基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入838.77万元，其中:本年收入838.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入减少223.89万元；减少的原因主要是：人员退休5人（行政2人，事业3人）；调出1人。各种基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出838.77万元。财政拨款安排支出838.77万元，其中：基本支出838.77万元，与上年对比，收入减少223.89万元；减少的原因主要是：人员退休5人（行政2人，事业3人）；调出1人。各种基本支出预算减少。项目支出0万元。与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.10万元；主要用于发放退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.61万元；主要用于基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.28万元；主要用于2024年退休人员职业年金发放。

2080801抚恤-死亡抚恤0.41万元；主要用于遗属补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.59万元；主要用于行政编人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.91万元；主要用于事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.02万元；主要用于补助公务员个人医疗。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元；主要用于事业人员个人医疗。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行590.58万元；主要用于机关运行经费和日常开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.55万元，主要用于单位配比职工个人公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资203.75万元；30102津贴补贴77.21万元；30103奖金39.96万元；30107绩效工资203.06万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费87.61万元；30109职业年金缴费8.28万元；30110职工基本医疗保险缴费28.50万元；30111公务员医疗补助缴费22.02万元；30112其他社会保障缴费6.04万元；30113住房公积金54.55万元；30199其他工资福利支出20.87万元；30201办公费9.30万元；30205水费0.20万元；30206电费1.00万元；30211差旅费6.00万元；30213维修（护）费1.00万元；30215会议费0.20万元；30216培训费0.20万元；30217公务接待费0.50万元；30228工会经费8.26万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用11.75万元；30302退休费45.10万元；30305生活补助0.41万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。国内公务接待批次10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年污水处理服务专项资金需市级配套267万元，预算绩效目标对禄丰市水务产业投资有限公司的日常运作进行了评估，对每个月的及时支付率进行了研究，使之可以满足人民的生产生活需要。因2024年公共预算未下达项目支出预算，仅下达基本支出预算，导致公开的预算表里没有项目支出数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市住房和城乡建设局2024年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费安排41.41万元，与上年对比，减少5.6万元；减少的原因主要是：人员退休5人（行政2人，事业3人）；调出1人。各种基本支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰住房和城乡建设局资产总额70257.45万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产151.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35798.99万元，无形资产73.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69970.19万元，其中：固定资产减少57.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                    禄丰市住房和城乡建设局

　　　　　                             2024年2月4日

监督索引号53233100533300111