禄丰市黑井镇人民政府2024年预算公开

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禄丰市黑井镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄丰市黑井镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市黑井镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市黑井镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委政府机关职能职责：

1.政府：承担宣传、统战、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责，协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3.人大：承担人大监督事务，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生环境保护和民族民政等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

4.农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

5.林业和草原服务中心：承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和镇村护林员队伍管理工作。

6.水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

7.文化和旅游广播电视体育服务中心：承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城镇居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

10.财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市黑井镇委员会（非独立核算）

2.禄丰市黑井镇人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市黑井镇农业农村服务中心

5.禄丰市黑井镇林业和草原服务中心

6.禄丰市黑井镇水务服务中心

7.禄丰市黑井镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市黑井镇财政所

9.禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，也是实施“十四五”规划和落实“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”承上启下的关键一年，做好今年的政府工作意义重大、使命光荣。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省州市委经济工作会议精神和省委十一届五次、州委十届六次、市委二届六次全会、市二届人大三次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入新发展大局，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，聚焦镇党委“一个定位、两个示范”发展思路，更好统筹发展和安全，强化改革创新，有效防范化解重大风险，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化黑井建设新篇章。

2024年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长4%，固定资产投资增长5%，招商引资增长7.7%，社会消费品零售总额增长5%，完成市级下达的其他指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰市黑井镇人民政府2024年部门财务总收入1531万元，其中：一般公共预算1511万元，政府性基金预算20万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少77.72万元，减少4.83%。主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助统一由市级预算，乡镇不做预算，环卫工人补助资金市级财政不保障不做预算，以及我镇在编在岗人数有所减少，相对应的工资、公用经费预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

禄丰市黑井镇人民政府2024年部门财政拨款收入1531万元，其中：本年收入1531万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1511万元，政府性基金预算财政拨款20万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少77.72万元，减少4.83%。主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助统一由市级预算，乡镇不做预算，环卫工人补助资金市级财政不保障不做预算，以及我镇在编在岗人数有所减少，相对应的工资、公用经费预算有所减少。

四、预算单位支出情况

禄丰市黑井镇人民政府2024年部门预算总支出1531万元。财政拨款安排支出1531万元，其中：基本支出1425万元，与上年对比减少95.72万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助统一由市级预算，乡镇不做预算，环卫工人补助资金市级财政不保障不做预算，以及我镇在编在岗人数有所减少，相对应的工资、公用经费预算有所减少；项目支出106万元，与上年对比增加18万元，主要原因是黑井古镇后期运维需要维护费，增加古镇运维经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20101一般公共服务支出-人大事务10.5万元，主要用于人大在职人员工资福利支出；保障人大工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20103一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务654.87万元，主要用于行政单位在职人员工资福利支出；保障政府工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20106一般公共服务支出-财政事务10.98万元，主要用于财务工作在职人员工资福利支出；保障财务工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20131一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务32.18万元，主要用于党委在职人员工资福利支出；保障党委工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20199一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0.2万元，主要用于保障行政单位其他相关工作正常运转的赶工经费支出。

20406公共安全支出-司法15.06万元，主要用于在职人员工资福利支出；保障司法工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20701文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游44.37万元，主要用于在职人员工资福利支出；保障文化工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20801社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务43.29万元，主要用于在职人员工资福利支出；保障社会事务工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出195.1万元，主要用于保障退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金,缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等。

20808社会保障和就业支出-抚恤1.91万元，主要用于保障亡故人员抚恤支出。

20810社会保障和就业支出-社会福利0.18万元，主要用于保障其他社会福利救助。

20828社会保障和就业支出-退役军人管理事务0.22万元，主要用于保障退役军人管理事务支出。

21001卫生健康支出-卫生健康管理事务14.63万元，主要用于保障卫生健康工作正常开展。

21011卫生健康支出- 行政事业单位医疗58.14万元，主要用于保障行政、事业单位职工医疗保险支出。

21201城乡社区支出-城乡社区管理事务65.18万元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保障国土和村庄规划工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出），古镇日常运维费用支出。

21301农林水支出-农业农村164.45万元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保障农业农村工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

21302农林水支出-林业和草原82.29万元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保障林业和草原工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

21303农林水支出-水利74.55万元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保障水利工作正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

22102住房保障支出-住房改革支出62.90万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资220.79万元；

30102工资福利支出-津贴补贴152.04万元；

30103工资福利支出-奖金62.58万元；

30107工资福利支出-绩效工资199.94万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费100.93万元；

30109工资福利支出-职业年金缴费8.75万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.84万元；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费24.32万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.54万元；

30113工资福利支出-住房公积金62.90万元；

30199工资福利支出-其他工资福利支出77.21万元；

30201商品和服务支出-办公费118.3万元； 

30206商品和服务支出-电费1.7万元；

30228商品和服务支出-工会经费9.24万元；

30211商品和服务支出-差旅费2.55万元；

30217商品和服务支出-公务接待费4.65万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元；

30239商品和服务支出-其他交通费用费20.53万元；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.8万元；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费85.42万元；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助329.47万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市黑井镇人民政府2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市黑井镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市黑井镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额23.24万元，其中：政府采购货物预算12.04万元、政府采购服务预算11.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.15万元，较上年减少15.98万元，下降51.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市黑井镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市黑井镇人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市黑井镇人民政府2024年公务接待费预算为4.65万元，较上年减少8.7万元，下降65.17%，国内公务接待批次为145次，共计接待1120人次。

禄丰市黑井镇人民政府2024年公务接待费与上年相比减少的主要原因是我镇严格落实中央八项规定和党的各项方针政策、减少不必要的就餐开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市黑井镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少7.28万元，下降40.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少7.28万元，下降40.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

禄丰市黑井镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比下降的主要原因是我镇加大对公务用车的管理，统筹合并外出办事人员乘坐一辆公车外出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市黑井镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2024年机关运行经费安排147.47万元，与上年对比增加0.21万元，主要原因是增加了机关的服务质量和内部管理，提高机关的运行效率，所以机关运行经费与去年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市黑井镇人民政府资产总额11256.65万元，其中，流动资产1813.69万元，固定资产9442.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8892.61万元，其中固定资产增加9198.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

                              禄丰市黑井镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　2024年2月4日

监督索引号53233100655600111