禄丰市残疾人联合会2024年预算公开

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禄丰市残疾人联合会2024年预算公开

目录

第一部分 禄丰市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的三定方案，禄丰市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”残疾人的职能。在市委、市人民政府的领导下，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人基本状况，向政府提出决策建议，对有关残疾人业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取社会各界对残疾人事业的支持和帮助；为残疾人事业发展创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承办市委、市政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股。

所属单位1个，为禄丰市残疾人劳动就业服中心。

（三）重点工作概述

开展残疾人证办理业务，组织实施残疾人精准康复服务、残疾人辅助器具适配、精神病患者服药及住院救助、残疾人家庭无障碍改造、居家托养服务、残疾人助学、按比例安排残疾人就业年审、残疾人劳动技能培训、就业创业服务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入234.51万元，其中：一般公共预算234.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入减少18.86万元，减少的主要原因是上年11月我单位行政人员减少1人，事业人员增加1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入234.51万元，其中:本年收入234.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少18.86万元，主要原因是上年11月我单位行政人员减少1人，事业人员增加1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出234.51万元。财政拨款安排支出234.51万元，其中：基本支出234.51万元，与上年对比支出减少18.86万元，主要原因是上年11月我单位行政人员减少1人，事业人员增加1人，人员经费相应减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502事业单位离退休”10.88万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.54万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080801死亡抚恤”0.41万元，主要用于遗属补助支出。

4.“2081101行政运行”167.10万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效（奖金）、商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出）。

5.“2101101行政单位医疗”4.42万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”3.38万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”6.07万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.“2101109其他行政事业单位医疗支出”0.44万元，主要用于机关事业单位在职人员大病保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

9.“2210201住房公积金”16.27万元。主要用于单位按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本工资52.04万元；津贴补贴40.88万元；奖金23.44万元；绩效工资34.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.54万元；职工基本医疗保险7.80万元；公务员医疗补助6.07万元；其他社会保障缴费（工伤、失业保险）1.45万元；住房公积金16.27万元；工会经费2.25万元；公务用车运行维护费1.5万元；办公费1.6万元；水费0.34万元；邮电费1.32万元；差旅费1.18万元；电费0.16万元；其他交通费6.8万元；退休费10.88万元；生活补助0.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　禄丰市残联部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　禄丰市残联部门无按政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　禄丰市残联部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要是我单位一般不涉及因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

禄丰市残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排15.35万元。与上年对比减少1.07万元。主要原因为行政人员退休1人后其他交通费、工会经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市残疾人联合会单位资产总额87.53万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产87.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.57万元，其中固定资产减少6.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

禄丰市残疾人联合会

2024年2月4日

监督索引号53233100376200111