禄丰市科学技术协会2024年预算公开目录

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禄丰市科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照国家《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3.会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5.负责组织全市城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6.指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰市辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7.指导和协调抓好全市实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8.组织开展全市城乡青少年科技活动。

9.组织全市农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作。

10.指导协调市级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、学会股。

所属单位1个，分别是：

1.禄丰市科学技术馆（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.抓好全市的科学技术普及宣传工作；

2.抓好公民科学素质纲要的贯彻实施工作；

3.抓好农函大招生培训工作；

4.抓好农民技术职称评定工作；

5.抓好全市农村专业技术协会的发展管理工作；

6.抓好全市青少年科普活动工作;

7.抓好科技馆全年免费开放工作；

8.抓好上级科协的科普项目的申报实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入180.98万元，其中：一般公共预算180.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少50.19万元，主要原因分析：主要是因为我单位上年度有2人正常退休，本年度在职人员较上年度减少2人，人员工资支出及基本养老保险、住房公积金等人员配套经费等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入180.98万元，其中:本年收入180.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少50.19万元，主要原因分析：主要是因为我单位上年度有2人正常退休，本年度在职人员较上年度减少2人，人员工资支出及基本养老保险、住房公积金等人员配套经费等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出180.98万元。财政拨款安排支出180.98万元，其中：基本支出180.98万元，与上年对比减少50.19万元，主要原因分析：主要是因为我单位上年度有2人正常退休，本年度在职人员较上年度减少2人，人员工资支出及基本养老保险、住房公积金等人员配套经费等基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年及上年年初预算项目支出均为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行129.69万元，主要用于在职人员工资福利支出和为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等。

2.2080502社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.74万元，主要用于发放单位退休人员统筹外养老金。

3.2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.44万元，主要用于公务员身份的在职人员医疗保险。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.22万元，主要用于专业技术人员身份的在职人员医疗保险、大病保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.59万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款部门预算支出180.98万元，基本支出180.98万元，其中：30101基本工资40.55万元，30102津贴补贴39.64万元，30103奖金23.33万元，30107绩效工资12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元，30110职工基本医疗保险缴费5.66万元，30111公务员医疗补助缴费4.59万元，30112其他社会保障缴费0.95万元，30113住房公积金12.47万元，30201办公费2.3万元，30211差旅费0.6万元，30217公务接待费0.7万元，30228工会经费1.66万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30239其他交通费用6.8万元，30302退休费8.74万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.1万元，下降4.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

禄丰市科学技术协会2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为22次，共计接待82人次。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

   禄丰市科学技术协会2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市科学技术协会2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市科学技术协会部门资产总额123.95万元，其中，流动资产41.16万元，固定资产82.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.61万元，其中固定资产减少19.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值20.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市科学技术协会

2024年2月2日

监督索引号53233100273100111