禄丰市乡村振兴局2024年预算公开

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禄丰市乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题。

3.组织开展全市低收入群众信息监测工作。

4.负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，组织开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作方面的国内、国际交流与合作。

6.负责各级党政机关企事业单位定点帮扶和对口帮扶禄丰的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业帮扶工作。

8.做好巩固拓展脱贫攻坚成果检查和考核评估工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、项目股、社会扶贫股。

所属单位1个（非独立核算、非独立批复单位），分别是：

禄丰市乡村振兴服务中心。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实中央和省州党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和工作要求，持续聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，精准高效推动各项工作落细落实。

1.扛稳压实责任守牢底线。严格落实“四个不摘”要求，全面压实乡镇、行业部门、定点帮扶单位责任，抓实动态监测帮扶，全面落实各项帮扶政策措施，持续提升“三保障”和饮水安全水平，强化易地扶贫搬迁后续扶持，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.强化精准施策促农增收。扶志扶智并举，紧扣产业发展、就业帮扶、兜底保障、消费帮扶等重点，强化收入在1万元以下脱贫人口帮扶，深入实施促进脱贫人口持续增收三年行动计划，千方百计拓渠道促农增收，确保2024年末实现人均纯收入1万元以下有劳动能力的脱贫户和监测对象动态清零。

3.全面加强乡村治理见成效。健全完善自下而上、村民自治、农民参与的乡村治理工作协同运行机制，以党风政风带动社风民风向善向上，持续提升农民获得感、幸福感、安全感。持续深入开展挂联帮扶工作，用心用情用力做好群众工作，全面激发内生动力。

4.坚持示范引领推进和美乡村建设。不断完善乡村基础设施，持续以深入实施农村人居环境整治提升行动为抓手，实施一批带动效益明显的乡村振兴重点项目，着力打造一批乡村振兴示范乡镇、宜居宜业和美示范村，突显“样本效应”，全面推动乡村从“一处美”向“处处美”转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入281.49万元，其中：一般公共预算281.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.35万元，主要原因分析2023年6月份我单位退休一名行政人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入281.49万元，其中:本年收入281.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.35万元，主要原因分析2023年6月份我单位退休一名行政人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出281.49万元。财政拨款安排支出281.49万元，其中：基本支出281.49万元，与上年对比减少37.35万元，主要原因分析2023年6月份我单位退休一名行政人员；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，主要用于部门退休人员统筹外支出14.99万元。

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于部门职工基本养老保险支出30.29万元。

2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤，主要用于部门遗属补助0.56万元。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，主要用于部门职工公务员医疗保险支出4.36万元。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出4.91万元。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助，主要用于部门公务员医疗补助支出7.43万元。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，主要用于部门失业保险支出0.60万元。

2130501农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——行政运行，主要用于部门正常运转基本支出199.50万元，具体包括工资福利支出181.97万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出17.54万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，主要用于部门职工住房公积金支出18.85万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出281.49万元。基本支出281.49万元，其中：30101基本工资：69.04万元，30102津贴补贴：41.64万元，30103奖金：23.38万元，30107绩效工资：46.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.29万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.27万元，30111公务员医疗补助缴费：7.43万元，30112其他社会保障缴费：1.79万元，30113住房公积金：18.85万元，30201办公费：4.25万元，30205水费：0.2万元，30206电费：0.15万元，30217公务接待费：0.6万元，30227委托业务费：1.2万元，30228工会经费：2.7万元，30231公务用车运行维护费：1.5万元，30239其他交通费用：6.93万元，30302退休费：14.99万元，30305生活补助：0.56万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市乡村振兴局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市乡村振兴局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市乡村振兴局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市乡村振兴局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市乡村振兴局2024年机关运行经费安排17.54万元，与上年对比减少1.69万元，主要原因分析减少一名行政人员，经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市乡村振兴局资产总额81.07万元，其中，流动资产75.85万元，固定资产5.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少205.96万元，其中固定资产减少5.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市乡村振兴局

             2024年2月2日

监督索引号53233100432800111