碧城镇第二届人民代表大会第四次会议关于碧城镇2022年度地方财政拨款收支决算情况的报告

碧城镇第二届人民代表大会第四次会议关于碧城镇2022年度地方财政拨款收支决算情况的报告

——2023年9月25日在碧城镇第二届人民代表大会第四次会议上

碧城镇财政所

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将碧城镇2022年度地方财政拨款收支决算情况提请镇第二届人民代表大会第四次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年地方财政预算执行情况

一年来，碧城镇财政工作在上级主管部门的指导下，在镇党委、镇人民政府的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委、镇人民政府确定的目标任务，切实创新工作思路，突出工作重点，采取有力措施，精心组织收入，统筹安排支出，细化财政管理，强化财政监督，有力地促进了全镇经济和社会事业的健康协调发展。

（一）2022年地方一般公共预算收入决算签证情况

2022年镇第二届人民代表大会第二次会议通过，我镇一般公共预算收入任务数为3890万元，实际完成数3170万元，完成任务数的81%，主要减收原因为国家2022年执行增值税留抵退税减税政策力度加大，导致增值税大幅减收，较上年完成数4127万元减收957万元。已经签证确认完成任务数中：税务部门完成3125万元，较上年3867万元减收742万元；财政部门完成非税收入45万元，较上年完成数120万元减收75万元，减收的主要原因为2021年碧城镇共取得温泉整治土地罚没款收入91.68万元，2022年无此项收入。

（二）2022年地方一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.根据市财政局批复，碧城镇2022年一般公共预算财政拨款收入预算数为2067万元，决算数为2984万元，比年初预算数增加917万元。其中：一般公共服务拨款收入1258万元；科学技术拨款收入5.50万元；文化体育与传媒拨款收入61万元；社会保障和就业拨款收入730万元；卫生健康支出拨款收入130万元；节能环保支出拨款收入3.50万元；城乡社区拨款收入33万元；农林水拨款收入686万元；住房保障拨款收入75万元；灾害防治及应急管理支出拨款收入2万元，碧城镇2022年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。

2.碧城镇2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为2984万元，比年初预算数增加917万元。其中：一般公共服务拨款支出1258万元；科学技术拨款支出5.50万元；文化体育与传媒拨款支出61万元；社会保障和就业拨款支出730万元；卫生健康支出拨款支出130万元；节能环保支出拨款支出3.50万元；城乡社区拨款支出33万元；农林水拨款支出686万元；住房保障拨款支出75万元；灾害防治及应急管理支出2万元，碧城镇2022年财政拨款支出增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。

（三）政府性基金地方财政预算拨款收入支出决算情况

1.政府性基金财政预算拨款收入共77万元，其中：基金预算拨款收入77万元（指实际形成收入数，未包括文件下达后无资金拨付收回的额度427.45万元，收回的额度包括敬老院建设补助280万元，2022年第一批省级福彩公益金—街子厂日间照料中心建设项目40万元，樊厂仁寿里文化活动室建设项目32万元，张通大新庄文化活动室建设项目30万元，碧城社区老年人活动中心项目33万元，公墓建设补助12.45万元），省级专项彩票公益金专项转移支付补助樊厂西营活动场所建设20万元，省级彩票公益补助碧城社区活动场所建设40万元，碧城镇高龄老人生活补贴补助经费9万元，残疾人补贴5.86万元，农危改补助1.44万元，禄财社〔2022〕55号水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助经费0.32万元。

2.政府性基金财政预算拨款支出77万元，其中：省级专项彩票公益金专项转移支付补助樊厂西营活动场所建设20万元，省级彩票公益补助碧城社区活动场所建设40万元，碧城镇高龄老人生活补贴补助经费9万元，残疾人补贴5.86万元，农危改补助1.44万元，水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助经费0.32万元，本年政府性基金财政拨款项目结转无余额。

（四）同级财政其他收入拨款收入支出决算情况

1.同级财政其他收入拨款收入共0万元。

2.同级财政其他收入拨款支出共0万元。

2022年，全镇财政工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，紧盯年度目标任务，严格预算执行，主要开展了以下工作：

一是精心理财，努力确保全镇财政收支平衡。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展，编制好年度财政收支预算基础资料，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关和相关人员。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构，认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，坚决压缩一般性支出和“三公经费”开支，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。

二是关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策。认真做好财政强农惠民补贴兑现落实工作，当年共兑付强农惠民补贴资金441.21万元。确保全部惠农资金通过“一卡通”农民补贴信息系统发放，其中：发放中央耕地地力保护补贴资金312.86万元，共涉及农户10954户补贴面积67100亩；发放种粮农民一次性补贴68.33万元，涉及8724户农户，草原生态补贴34万元，共涉及农户8447户，补贴面积137500亩，厕所革命、退耕还林、生态效益补偿26.02万元；发放临时救助资金162人13万元；发放分散供养五保老人补助资金42万元；发放复员军人、军烈属、参战退役士兵、伤残军人、农村籍退役士兵（60岁老兵）等优抚对象397人补助金318万元；发放26名入伍士兵家属优待金共计29万元；发放回乡水利水电工程伤残民工及企业回乡人员生活补助32人4万元；积极筹措资金兑付殡葬改革公墓安葬补助28.9万元。财政支持关注民生力度不断加大。

三是统筹兼顾，积极支持各项社会事业协调发展。严格压缩“三公经费”开支，认真落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，加大基层组织保障力度，进一步改善基层干部待遇，切实保障村社区干部工资按要求全额纳入预算，2022年已按新标准发放了村社区干部补贴，并于2022年3月向29名原离任村社区三职干部发放一次性补助1317000元，解决了多年来村社区干部老有所养的难题。财政主动作为，认真落实好各级疫情防控工作经费，当年共筹集突发公共卫生事件应急处理资金31万元，积极扛牢压实地方党委政府的防疫主责，不断落实落细各项防疫措施。

四是深化改革，不断提高财政财务管理水平。继续推进一体化财政管理信息系统建设，深化国库集中支付制度改革，国库集中支付比例逐年增加。强化财政监督机制建设，以惠农补贴“一卡通”专项治理为契机，加强云南省惠农补贴一卡通管理系统管理，对财政预算执行动态监控系统、直达资金监管系统，做到专人专责，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步规范、安全。

2022年，财政民生支出继续保持稳定增长，各项民生政策顺利贯彻落实，各项事业持续健康发展。这是镇党委政府科学决策和正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇人民共同努力、艰苦奋斗的结果。但工作仍然存在很多困难和问题，如财政增收乏力、“三保”难度越来越大，村级运转困难等，针对这些问题，我们必须要有一个清醒、客观的认识，在今后的工作中高度重视，上下一条心，全镇一盘棋，进一步统一思想，采取有效措施，克难奋进，顺势而谋，在挑战中转思路，在改革中谋发展，逐步加以解决。

附件：1.碧城镇2022年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2.碧城镇2022年其他收入等明细情况表

3.碧城镇2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表