碧城镇第二届人民代表大会第四次会议关于碧城镇2022年度地方财政拨款收支预算调整方案的报告

碧城镇第二届人民代表大会第四次会议关于碧城镇2022年度地方财政拨款收支预算调整

方案的报告

——2023年9月25日在碧城镇第二届人民代表大会第四次会议上

碧城镇财政所

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将碧城镇2022年度地方财政拨款收支预算调整方案提请镇第二届人民代表大会第四次会议审查，并请各位列席人员提出意见。

一、一般公共预算收入调整情况

2022年初人民代表大会确定我镇一般公共财政预算收入任务数为3890万元，实际完成3170万元，完成年初人民代表大会确定任务数的81%，较上年完成数4127万元减少957万元，减收23.20%。其中：税务部门完成3125万元，比上年完成数4007万元减收882万元，减收22%；财政部门完成非税收入45万元，比上年完成数120万元减收75万元，减收37.50%，其原因为2021年温泉整治入库非税收入97万元，2022年无此项收入而减收。

提请会议讨论：将一般公共预算收入由年初人民代表大会通过预算3890万元调整为3125万元，比年初预算数调减765万元。

二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2022年一般公共预算财政拨款收入预算数为2067万元，年底一般公共预算财政拨款收入为2984万元，比年初预算数增加917万元。其中：一般公共服务拨款1114万元调整为1258万元，增加114万元；科学技术拨款调整增加5.50万元；文化体育与传媒拨款由44万元调整为61万元，增加17万元；社会保障和就业拨款由267万元调整为730万元，增加463万元；卫生健康支出拨款由99万元调整为130万元，增加31万元；节能环保支出拨款调整增加3.50万元；城乡社区拨款29万元调整为33万元，增加4万元；农林水拨款由434万元调整为686万元，增加252万元；住房保障拨款由80万元调整为75万元，减少5万元；灾害防治及应急管理支出拨款调整增加2万元，碧城镇2022年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加，上年结转自然灾害救灾补助收入12万元。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收到上级专项补助76.62万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

提请会议讨论将财政拨款收入预算数由2067万元调整为3061万元，比年初预算数调增994万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2022年一般公共预算财政拨款支出预算数为2067万元，年底一般公共预算财政拨款支出为2984万元，比年初预算数增加917万元。其中：一般公共服务拨款支出1258万元，增加114万元；科学技术拨款支出5.50万元；文化体育与传媒拨款支出61万元，增加17万元；社会保障和就业拨款支出730万元，增加463万元；卫生健康支出拨款支出130万元，增加31万元；节能环保支出拨款支出3.50万元；城乡社区拨款支出33万元，增加4万元；农林水拨款支出686万元，增加252万元；住房保障拨款支出75万元，减少5万元；灾害防治及应急管理支出2万元。碧城镇2022年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加，上年结转自然灾害救灾补助支出12万元。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收到上级专项补助76.62万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

提请会议讨论将财政拨款收入支出预算数由2067万元调整为3061万元，比年初预算数调增994万元。

附件：碧城镇2022年财政拨款收入支出预算调整表