禄丰市妥安乡卫生院2022年度部门决算

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禄丰市妥安乡卫生院2022年度部门决算

 

目 录

第二部分  禄丰市妥安乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强领导、积极推进医药卫生体制改革。

2.狠抓医疗服务质量工作，强化医院质量管理，促进医院社会效益和经济效益的提高。

3.持续抓好疫情防控常态化工作，抓好各项防控工作，持续巩固来之不易的防控成果；

4.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准，稳步推进和扎实开展基本公共卫生服务项目工作，完成上级下达的指标任务。

5.深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理。

6.加强医院职工法制教育，加强医院文化建设。

7.坚持“人才兴院、人才强院”的发展理念，重视科技，重视人才培养，不断提升医院医疗技术水平。

8.继续改善基础设施建设，提供优良的就医环境。

9.贯彻落实医务、院务公开的各项制度措施，主动接受患者和社会监督，切实解决人民群众关心的热点难点问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、医学影像科、财务科、办公室。

所属单位是0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市妥安乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市妥安乡卫生院，属于公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市妥安乡卫生院部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。其中：公务用车保有量0辆，救护车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

                        （详见附件）

禄丰市妥安乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市妥安乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妥安乡卫生院部门2022年度收入合6,640,161.52元。其中：财政拨款收入4,205,402.9元，占总收入的63.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,434,758.62元（含教育收费0元），占总收入的36.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加278,702.08元，上升4.38%。其中：财政拨款收入减少329,867.18元，下降7.27%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加608,569.26元，增长33.32%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年医疗服务能力提升，医疗收入增长。

二、支出决算情况说明

禄丰市妥安乡卫生院部门2022年度支出合计6,753,624.39元。其中：基本支出4,581,191.52元，占总支出的67.83％；项目支出2,172,432.87元，占总支出的32.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加332,230.66元，增长5.17%。其中：基本支出增加699,966.48元，增长18.03%，增加的主要原因是卫生院人员变动，新招录职工的同时社会保险支出增加，固定资产折旧、药品及材料费等同时增加；项目支出减少367,735.82元，下降14.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年医疗收入增长，医疗成本增加。

　 （一）基本支出情况

　　2022年度用于保障禄丰市妥安乡卫生院及下属卫生室等机构正常运转的日常支出4,581,191.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,727,789.19元，占基本支出的59.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,853,402.33元，占基本支出的40.46%。

　 （二）项目支出情况

　　2022年度用于保障禄丰市妥安乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,172,432.87元。其中：基本建设类项目支出0元。 具体项目开支及开展工作情况：

    1.其他基层医疗卫生机构支出443,073元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目以及建档立卡贫困户家庭医生签约服务项目。

    2.基本公共卫生服务支出1,378,462.87元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务以及疫情防控工作。

    3.重大公共卫生服务支出155,625元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

    4.突发公共卫生事件应急处理支出10,000元，主要用于疫情防控工作。

    5.其他计划生育事务支出200.00元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助项目支出。

    6.医疗保障政策管理支出10,000元，主要用于医疗保障能力提升支出。

    7.其他卫生健康支出150,000元，主要用于医疗保障能力提升支出。

    8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出25,072元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人代缴支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  禄丰市妥安乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,293,793.77元,占本年支出合计的63.58%。与上年相比减少301,410.60元，下降6.56%,,主要原因是财政项目拨款较上年降低，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出316,451.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出3,977,341.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；为建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务；卫生院医疗服务与保障能力提升，中医（民族医药）工作提升。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

禄丰市妥安乡卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市妥安乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妥安乡中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因为禄丰市妥安乡卫生院属于公益一类事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市妥安乡卫生院资产总额5,968,737.54元，其中，流动资产823,811.04元，固定资产5,144,926.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200,345.01元，其中固定资产增加383,296元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值71,634元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额281,840元，其中：政府采购货物支出281,840元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额281,840元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，各医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时各医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

附件:禄丰市妥安乡卫生院2022年度部门决算公开表

 

                                                          禄丰市妥安乡卫生院

                                                            2023年9月26日

 

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