禄丰市广通中心卫生院2022年度部门决算

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禄丰市广通中心卫生院2022年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  禄丰市广通中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 禄丰市广通中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市广通中心卫生院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全力抓实抓细疫情防控工作，2022年1至12月份，新冠病毒疫苗第一剂接种1045人次，新冠病毒疫苗第二剂接种1,042人次，新冠病毒疫苗第三剂接种17,071人次，2022年1至12月，共计核酸检测97,836人次。

2.落实健康扶贫和家庭医生签约，2022年，全镇共有建档立卡贫困人口558户1,928人，其中已脱贫558户1,928人，未脱贫0户0人，因病致贫26户61人，已核实因病致贫返贫0户0人，目前因病致贫返贫核实率100.00%。广通镇共有1所乡镇卫生院、16个村卫生室村（2019年脱贫出列的村所在的卫生室9个），达标建设情况均已合格。

3.持续推进爱国卫生“7个专项”行动及国家卫生城市创建。

4.无烟单位工作开展。根据《禄丰县无烟党政机关建设实施方案的通知》（禄卫联发[2020]1号）精神，同时为营造文明和谐的工作氛围，我院对照“创建无烟医院”标准，积极开展了“无烟医院”活动，全面落实了禁烟工作任务。并设立了戒烟门诊、室外吸烟区以及控烟监督员，控烟巡查员的成立。

5.铸牢中华民族共同体意识，创建民族团结进步示范单位，于2022年12月30日达到市级民族团结进步示范单位。

6.老年友善医疗机构创建工作。2021年6月，我院迅速启动老年友善医疗机构创建工作，成立工作领导小组，全面组织、实施老年友善医院创建工作。并于2022年12月22日通过创建并命名为老年友善医疗机构。

7.稳步推进基本公共卫生服务工作（2022年1-12月份），我们重点围绕全体居民，重点疾病，重点人群3大类11项公共服务项目开展健康体检、建立健康档案，对0—6岁儿童，孕产妇，65岁以上老年人，高血压，糖尿病以及重性精神病进行健康教育和管理。2022年1-12月份共建立健康档案人数34,592人，建档率达100.54%；建立健全了居民死亡监测报告台账，各村卫生室按时完成了死亡报告卡的填写上报工作；2022年1-12月，开展知识讲座89场，参加人数2,111人次。开展健康咨询活动10次，发放印刷资料19种，参加人数355人次，发放宣传资料12,776份；对辖区内居住满3个月的0—6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡2,335人，建卡率达98%，卡证符合率98%。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，0-6岁儿童疫苗接种覆盖率98%以上，接种疫苗17,555人次，接种率达95％以上；及时、准确掌握各种传染疾病发生、流行状况，做好各种卫生应急工作。普及自救、互救等防护知识，提高公众应对突发公共卫生事件的综合素质。对辖区内发现的传染病进行登记并及时上报，积极参与现场疫点处理，1-12月报告传染病14例，其中：HIV初查阳性1例，水痘9例，手足口病1例，流行性腮腺炎0例，感染性腹泻3列，无漏报、迟报；认真开展结核病防治工作；认真开展儿童系统管理，覆盖率95.66%；对7岁以下儿童进行体检，应检2,054，实检1,983人，体检率96.5%；2022年全年，我镇孕产妇总数为307人，产妇178人，接受系统管理167人，产后访视178人；以关爱老年人健康保健为目标。全镇65岁以上老人4174人，建档管理4,174人，建档率100%。按照为实现基本公共卫生服务均等化的原则对已建档的65岁以上的老年人进行一年一次的健康管理服务，健康管理了3,205人，管理率76.6%，内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导，并进行随访管理；主要对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行首诊测血压，对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，2022年1-12月，高血压病人数为2,591人，建档管理2,591人次，建档管理率达100%；糖尿病人数为712人，建档管理糖尿病人数712人，建档管理率达100%。

8.城乡居民医疗政策及民政医疗救助情况。城乡居民医疗政策运行以来，严格按照相关政策开展工作，严格执行床日付费方式实施减免补偿。2022年1月-12月份职工和居民门诊人次（含卫生室）：233,996人次，总金额：1,025.91万元，减免：564.25万元； 2022年1月至12月份职工和居民住院人次：911人次，总金额：138.48万元，减免：117.70万元。全年医疗救助人次：247人次，救助金额：3.46万元。  

9.艾滋病防治工作。全镇共发出宣传资料5,000多份，安全套12,000多只，黑板报、墙报等36余期，粘贴宣传画50余张，发放宣传折页8,000余份。有效提高宣传效果和大众知晓率。基本做到防治艾滋病知识入村入户，有效提高宣传效果和大众知晓率。

10.加强“一体化”管理，加强村卫生所建设。

11.加强党风廉政建设教育工作、加强综治维稳和安全生产工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市广通中心卫生院共设置8个科室，包括：医疗组、护理组、药剂科、医技科、中（彝）医科、公卫科、财务室、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市广通中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市广通中心卫生院，属公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市广通中心卫生院2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：公务用车保有量0辆，救护车2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市广通中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

禄丰市广通中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市广通中心卫生院2022年度收入合计17,874,447.23元。其中：财政拨款收入9,983,196.76元，占总收入的55.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,891,250.47元（含教育收费0元），占总收入的44.15%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,973,175.91元，增长12.41%。其中：财政拨款收入增加605,176.78元，增长6.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,367,999.13元，增长20.97%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年医疗服务能力提升，医疗收入增长。

二、支出决算情况说明

禄丰市广通中心卫生院2022年度支出合计17,874,447.23元。其中：基本支出14,383,462.23元，占总支出的80.47％；项目支出3,490,985元，占总支出的19.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,334,575.71元，增长8.07%。其中：基本支出增加2,424,140.63元，增长20.27%；项目支出减少1,089,564.92元，下降23.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年医疗收入增长，医疗成本增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市广通中心卫生院正常运转的日常支出14,383,462.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,178,615.09元，占基本支出的56.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,204,847.14元，占基本支出的43.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市广通中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,490,985元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出634,898元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目以及建档立卡贫困户家庭医生签约服务项目。

2.基本公共卫生服务支出2,490,000元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务以及疫情防控工作。

3.重大公共卫生服务支出303,635元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

4.突发公共卫生事件应急处理支出40,000元，主要用于疫情防控工作。

5.其他计划生育事务支出600元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助项目支出。

7.医疗保障政策管理支出9,900元，主要用于医疗保障能力提升支出。

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出11,952元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人代缴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市广通中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,971,244.76元,占本年支出合计的55.78%。与上年相比减少45,375.42元,下降0.45%,主要原因是财政项目拨款较上年降低，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,133,489.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出8,837,755.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；为建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务；卫生院医疗服务与保障能力提升，中医（民族医药）工作提升。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市广通中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市广通中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因为禄丰市广通中心卫生院属于公益一类事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市广通中心卫生院资产总额18,779,806.07元，其中，流动资产7,639,094.61元，固定资产11,140,711.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,921,241.15元，其中固定资产增加532,799.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值116,800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，禄丰市广通中心卫生院政府采购支出总额465,600元，其中：政府采购货物支出465,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额465,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

附件：禄丰市广通中心卫生院2022年度部门决算公开表

 

                                               禄丰市广通中心卫生院

                                                2023年9月26日

 

 

监督索引号53233100336101801111