监督索引号53233100121301000
中国共产党禄丰市委统一战线工作部
2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党禄丰市委统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、民族宗教事务局工作。10、完成市委和市委统战部交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，禄丰市统一战线工作在市委的正确领导和州委统战部的有力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和党的二十大精神，学深悟透中央统战工作会议和省委统战工作会议精神，认真履行《中国共产党统一战线工作条例》赋予统战部门的职责使命，按照“坚持统筹兼顾、稳中求进，坚持服务大局、担当作为，坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成，坚持底线思维、防患未然”的原则，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，不断提高全市统战工作科学化、规范化、制度化水平。一是聚焦政治引领，持续深入夯实共同思想政治基础。二是聚焦服务大局，持续深入推进民主协商。三是聚焦民族工作主线，持续深入推动民族工作高质量发展。四是聚焦中国化方向，持续深入引导宗教与社会主义社会相适应。五是聚焦“两个健康”，持续深入促进民营经济统战工作。六是聚焦动能激发，持续深入强化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。七是聚焦动能激发，持续深入强化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。八是聚焦人心和力量，持续深入抓实港澳台海外统战和侨务工作。九是聚焦党的领导，着力构建大统战工作格局。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休1人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年度收入合计2,038,935.54元。其中：财政拨款收入2,038,935.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加49,760.66元，增长2.5%。其中：财政拨款收入增加49,760.66元，增长2.5%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元，增长0%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2022年支出；三是机关综合绩效列入2022年支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计2,088,744.79元。其中：基本支出1,971,167.37元，占总支出的94.37％；项目支出117,577.42元，占总支出的5.63％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加87,249.85元，增长4.36%。其中：基本支出增加321,992.49元，增长19.52%；项目支出减少234,742.64元，下降66.63%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。项目支出减少的主要原因是省州补助专项经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部机关机构正常运转的日常支出1971167.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1830113.39元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141053.98元，占基本支出的7.16％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,577.42元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于统一战线工作办公费5356.41元、差旅费12670.00元、会议费4284.00元、公务接待费2977.00元、劳务费52108.55元、公务用车运行维护费6635.44元、生活补助费9703.52元、委托费23500元、手续费342.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,041,295.00元,占本年支出合计的97.73%。与上年相比增加39,800.06元，增长1.99%。主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2022年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金及工会经费直接列入2022年支出；三是机关综合绩效列入2022年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出1,399,984.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.58%。主要用于统战事务1,399,984.72元，其中，行政运行1,329,857.09元；一般行政管理事务49,809.25元；其他统战事务支出20,318.38元。
2. 社会和保障就业支出428,269.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%。主要用于行政单位离退休支出302,267.6元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出126,001.41元。
3.卫生健康支出115,150.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出67,731.18元；公务员医疗补助47,419.08元。
4. 住房保障支出97,891.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金支出85,046.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为32,597.44元，完成年初预算的155.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,635.44元，占总支出决算的72.51%；公务接待费支出决算8,962.00元，占总支出决算的27.49%，具体是国内接待费支出决算8,962.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为32597.44元，完成年初预算的155.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23635.44元，完成年初预算的157.57%；公务接待费支出决算为8962元，完成年初预算的149.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是做年初预算时对公务往来估计不足。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21667.77元，下降39.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少22399.77元，下降48.66%；公务接待费支出决算增加732元，增长8.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子的思想，大力压减公务用车支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展统一战线工作所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到禄丰蹲点调研、督查检查、业务培训等公务往来接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出141,053.98元，减少11,631.63元，下降7.62%，主要原因是大力压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常基本公务支出，按经济分类为：办公费10,015.00元，电费600.00元，差旅费10,698.00元，会议费2,400.00元，公务接待费5,985.00元，劳务费27,519.23元，工会经费10,986.75元，公务用车运行维护费17,000.00元，其他交通费用55,850.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部资产总额619747.66元，其中，流动资产12128.16元，固定资产60,2119.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,128.38元，其中固定资产与上年相同。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部
2023年9月26日
附件：1.中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年部门决算公开表（系统法定公开1-10表）
2.中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年部门决算公开表（国有资产使用情况部分11表）
3.中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表（绩效自评部分12-14表）
监督索引号53233100121301111
滇公网安备53233102000058