各位代表：
受镇人民政府的委托，现将和平镇2022年地方财政预算执行情况与2023年地方财政预算报告（书面），提请镇第二届人民代表大会第四次会议审议，并请各位提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界人士的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕年初人民代表大会通过的财政预算和工作目标，全力以赴做好稳增长、促转型、调结构、惠民生、保和谐等各项财政保障工作。全力以赴组织财税收入，不断优化支出结构，深入推进财政改革，牢固树立政府过“紧”日子的思想，大力压减财政一般性支出，着力保障重点项目及社会民生事业发展，继续实施积极的财政政策，扎实做好财政收支预算管理，努力保持财政平稳运行。具体情况如下：
（一）市级下达一般公共预算收入和争取上级补助资金指标完成情况。
2022年，全镇完成一般公共预算收入1866万元，完成市级下达任务数2019万元的92.4%，与上年同比减收75万元，下降3.86%，其中：税务部门完成地方税收1807万元，完成市下达任务数1968万元的92%；财政部门完成非税收入59万元，完成市下达任务数51万元的115.69%。全年共争取上级补助资金1596万元，完成市级下达任务数1574万元的101.4%，比上年增加766万元，增幅92.29%。
（二）全镇财政预算收支执行情况。
2022年全镇财政预算收入2717万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2704万元；政府性基金预算财政拨款收入13万元。1.一般公共预算财政拨款收入。全镇一般公共预算财政拨款收入2704万元。其中：一般公共服务支出1020万元、科学技术支出35万元、文化体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出515万元、卫生健康支出102万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出33万元、农林水支出867万元、住房保障支出75万元、灾害防治及应急管理支出3万元。2.政府性基金预算财政拨款收入。全镇政府性基金预算财政拨款收入13万元。其中：其他支出3万元，城乡社区支出10万元。
2022年全镇财政预算支出2717万元，其中：一般公共预算支出2704万元；政府性基金预算支出13万元。1.一般公共预算支出情况。全镇共完成一般公共预算支出2704万元，各项支出的具体执行情况是：一般公共服务支出1020万元、科学技术支出35万元、文化体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出515万元、卫生健康支出102万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出33万元、农林水支出867万元、住房保障支出75万元、灾害防治及应急管理支出3万元。2.政府性基金预算支出情况。全镇政府性基金预算支出13万元。其中：其中：其他支出3万元，城乡社区支出10万元。
以上收支数据均为2022年总决算数据，待省、州、市部门决算审核批复后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
二、2022年财政工作开展情况
2022年的预算执行中，我们紧紧围绕年初镇人大批准的工作目标任务，认真开展了以下工作：
（一）强化财政收入征管，确保完成收入目标。以财政发展为目标，巩固烤烟产业为主的产业发展基础，强化税收征管实施办法，加大收入组织力度，壮大地方财政实力。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，加强收入工作调度，及时研究解决收入工作中存在的问题。协调税务部门继续推行重点税源联系制度，通过拓展税收信息源、扩大税源预测范围等手段，及时关注税源变化，同时充分运用税收优惠政策增加税收收入。坚持依法行政，严格执行“收支两条线”，不断完善单位房屋出租及其他国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。
（二）强化预算约束，严格控制支出。由于财政收入的增长赶不上财政支出的增长，收支矛盾给财政工作带来了很大的压力，因此，全镇干部增强预算观念，维护财政预算的严肃性，财务人员敢于坚持原则，严格执行年初预算，强化预算约束，牢固树立过“紧日子”的思想，严格经费审批制度，加大公开力度。认真执行《会计法》，严格控制财政支出，优化支出结构，做到在资金使用中，必须花的资金不少花，不该花的资金绝不花，充分发挥资金的使用效益。具体做法归类为以下几方面：一是严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是严格按照镇差旅费管理办法规定，执行公务之家审批、报账制度，规范差旅费、培训费、会议费等事务性支出的审核报销程序，健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出，全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。三是加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。四是坚持“保重点、压一般”，优先保障民政、社保、涉农补贴等民生投入。并认真开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。五是严守财经纪律，规范财经秩序，积极组织行政事业单位会计制度、国有资产管理、村组“三资”管理、财务公开等培训，切实把依法行政、依法理财贯穿于工作始终，增强农村经济发展活力。
（三）强化“三农”，认真落实财政惠民政策。积极强化公共财政理念，加强对惠农资金的监管，扎实有效地做好对农民各项直接补贴工作，让广大群众尽享改革发展成果。2022年全镇共发放惠农补贴592.42万元。其中：森林生态效益补偿金15.75万元，实际种粮农民一次性补贴89.76万元，中央耕地地力保护补贴资金401.73万元，耕地休耕补贴48.77万元，退耕还林补助资金6.48万元，春冬救助资金3.00万元，陡坡地治理补助资金26.93万元。
（四）深化改革，不断提高财政财务管理水平。进一步深化预算管理制度改革，提升预算单位会计核算规范化、标准化和信息化水平，推进财政治理能力现代化。充分落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平，加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。
各位代表，我镇财政收支平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，各项社会事业持续健康发展。但同时全镇财政运行还面临一些不可回避的困难和问题：一是财政收入基数小，现有税源较为薄弱，培植新税源任重道远；二是市镇财政持续紧张，可用财力有限，支出压力较大；三是财政资金整合仍需加强，使用效益还需进一步提高，使用监管制度有待健全完善，监管责任还需进一步压实。下一步工作中我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、2023年地方财政预算
2023年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署编制2023年全镇财政预算，在坚持稳中求进的工作总基调上统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定六个方面工作，进一步优化支出结构，保障和改善民生，促进全镇经济社会平稳健康发展。
（一）财政预算收入情况
2023年部门预算收入2032.31万元。财政拨款收入2032.31万元，其中：一般公共预算收入2032.31万元，政府性基金0万元。
（二）财政预算支出情况
2023年部门预算支出2032.31万元。财政拨款安排支出2032.31万元，其中：基本支出1913.31万元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出119万元。
部门预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出957.64万元，文化旅游体育与传媒支出51.04万元，社会保障和就业支出317.8万元，卫生健康支出109.97万元，城乡社区支出33万元，农林水支出466.4万元，住房保障支出96.46万元。
以上财政预算收支数据均为2023年预算系统上报数据，待市财政局预算审核批复后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
四、2023年财政工作任务
2023年是实施“十四五”规划关键之年，财政工作将更加繁重，做好财政工作，对保持全镇经济社会发展良好势头意义重大。为此，我们将着力抓好以下几个方面工作。
（一）坚持稳中求进，扎实抓好收入。充分发挥和平镇良好的交通区位优势，抓牢服务重点项目落地建设机遇，着力财源培植工作。坚持以项目建设拉动经济发展，积极向上争取资金和建设项目，在为全镇重大项目建设提供资金保障的同时，以项目建设夯实发展后劲，拉动经济增长，加大收入来源支撑面。切实发挥财政资金、政策的导向作用，积极向上争取有利于我镇发展的财税政策，发挥财政资金引导作用。
（二）调优支出结构，着力改善民生。紧紧围绕“六稳”“六保”工作，坚持政府带头过“紧”日子，群众过“稳”日子思想，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，逐步提高保障和改善民生水平。强化涉农服务，继续做好全镇涉农补贴发放、农村公益事业财政奖补工作。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（三）强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加大审计报告反馈问题整改工作力度，进一步加强日常监督和财政检查，加强村级报账员业务培训，严肃财经纪律，规范财经秩序。
（四）强化绩效管理，确保财政资金安全。以党的二十大精神为指导，深化财税体制改革，进一步发挥财政在基层治理中的基础和重要支柱作用，积极推进预算绩效管理，进一步建立健全财政监督体系。同时，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约、反对浪费，确保行政运行成本只降不增。
（五）加快机制创新，推进财政体制改革。加快预算执行进度，全面推进预算管理一体化建设，把一体化建设作为“一把手”工程来抓，高位布局、深度谋划，进一步提升我镇预算管理水平。持续推进和不断完善预算信息公开，简化政府采购程序。主动接受人大监督，不断提高为民理财水平，确保财政运行安全高效。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇人民政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，在市级财政部门的科学指导下，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，确保完成全年各项目标任务，为全镇经济社会发高质量发展做出新的更大贡献！
滇公网安备53233102000058