禄丰市金山镇卫生院2021年度部门决算

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禄丰市金山镇卫生院2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市金山镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市金山镇卫生院2021年部门决算公开说明

第一部分 禄丰市金山镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好疫情防控工作。继续按照上级党委政府新冠肺炎疫情防控指挥部做好疫情防控工作，规范各门诊部预检分诊、发热门诊工作流程，医院加强疫情防控知识培训学习与应急实战。

2.继续推动爱国卫生七个专项行动，推进创建国家卫生城市工作，让我们有一个文明卫生的工作、生活环境。

3.抓好医疗服务质量提升工作。一是健全外科、妇科、儿科服务项目的开展，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。二是加强医疗质量管理，切实保障患者医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

4.重点做好疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

5.抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好计划免疫工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成各类疫苗接种任务。

6.继续加强妇幼健康与基层卫生工作

7.抓好中彝医药服务能力工作。夯实基层中彝医药人才队伍，提升中彝医药服务工作，加强卫生院中彝医药服务宣传力度，增强群众知晓率，打造金山镇中彝医药服务品牌。提高中医彝医药服务就诊人次。

8.抓好健康扶贫工作，巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接一是全面落实健康扶贫相关政策措施，继续实施健康扶贫工程，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。二是严格执行基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障机制”。

9.继续加大人才培养，成立一支适应今后门诊、住院、公共卫生发展方向的人才队伍。

10.加强医院管理硬件建设，配备相应设备设施，完善各个功能科室。提高医院的整体抗压力。

11.完善现代化医院管理制度建设及学习相关法律法规，防范医疗纠纷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市金山镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

一个乡镇卫生院：禄丰市金山镇卫生院

我单位共设置12个科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、财务科、院办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市金山镇卫生院2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市金山镇卫生院2021年度收入合计17,688,089.68元。其中：财政拨款收入11,795,196.49元，占总收入的66.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,892,893.19万元（含教育收费0元），占总收入的33.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加3,565,862.39元，增长25.25%，主要是财政加大对卫生院的投入，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市金山镇卫生院2021年度支出合计17,631,640.49元。其中：基本支出10,671,638.18元，占总支出的60.52％；项目支出6,960,002.31元，占总支出的39.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年增加3,632,719.90元，增长25.95%，主要是财政加大对卫生院的投入，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市金山镇卫生院正常运转的日常支出10,671,638.18元。与上年基本支出8,047,548.43元增加2,624,089.75元，增加32.61%。主要是业务量增加，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,733,428.40元，占基本支出的53.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,938,209.78元，占基本支出的46.27％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市金山镇卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,960,002.31元。与上年对比增加16.95%,主要突发公共卫生事件应急处理支出增加400,000.00元

1．基层医疗卫生机构支出866,373.50元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目。

2．基本公共卫生服务支出5,524,758.81元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

3．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出168,870.00元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

4．突发公共卫生事件应急处理支出400,000.00元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市金山镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出11,738,747.30元,占本年支出合计的66.58%。与上年预算财政拨款支10,065,292.32元增加1,673,454.98元，增加16.63%，主要是财政加大对卫生院的投入，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支931,523.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康（类）支9,740,114.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于在职在编工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出；乡镇卫生院免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出，艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；中彝医医疗服务与保障能力提升

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市金山镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等，因乡镇卫生院“三公”经费未纳入财政预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市金山镇卫生院为公益一类事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市金山镇卫生院资产总额8,055,571.28元，其中，流动资产4,019,825.90元，固定资产4,032,363.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,382.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,421,170.83元，其中固定资产减少34,198.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值133,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                  国有资产占有使用情况表

                                       单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,055,571.28	4,019,825.90	4,032,363.38	2,369,625.38	162,820	0	1,499,918	0	0	3,382	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

附件:禄丰市金山镇卫生院2021年度决算公开情况表

 

 

禄丰市金山镇卫生院

2022年10月25日

监督索引号53233100336100901111