禄丰市民政局2021年度部门决算

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禄丰市民政局2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市民政局是禄丰市人民政府的一个职能部门，其职能主要是进行对市辖区内的民政事业进行管理,主要有社会管理的一部分（地名管理、社团，收养，婚姻登记、殡葬改革、老龄事务等职能），社会救助的一部分（救灾，城乡最低生活保障，临时救助，五保供养，医疗救助，城镇流浪无着落人员救助等），社会建设的一部分（基层民主建设、地名区划等职能）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是进一步深化脱贫攻坚工作，全市民政系统认真贯彻落实中央和省州市关于脱贫攻坚“五个一批”中社会保障兜底一批的决策部署，全面加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，坚决完成市委、市政府部署任务；二是加大社会救助力度，低保救助进一步精准化，扶贫兜底措施更加完善；三是加大养老体系建设，大力推进居家社区服务、医养融合、产业发展和养老机构等级创建评比，全市养老服务供给能力不断提高；四是持续深化“4+3”殡葬改革工作模式，全市火葬区火化率、入公墓率达100%，实现火葬区划定、市殡仪馆、市经营性公墓、乡（镇）公益性公墓、村（社区）红白理事会“五个全覆盖”。五是疫情防控扎实有效，全面落实云南省激励关爱疫情防控一线城乡社区工作者10条措施，全市民政领域实现无感染、零病例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市民政局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.民政局机关为行政编制单位。其中共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务股、社会救助股、基层政权与区划地名股、养老服务与儿童福利股。

2.禄丰市救助管理站、禄丰市社会福利中心、禄丰市殡仪馆、禄丰市公墓管理所为独立事业编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市民政局部门2021年末实有人员编制41人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有39人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人、参公管理事业人员2人），事业人员24人。其他人员0人。变动原因：2021年在职人员比2020年减少3人，主要因为2021年职工退休2人、调出1人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市民政局2021年度收入合计74767735.53元。其中：财政拨款收入74767735.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了8484948.93元，主要原因分析：2021年1月的城乡低保、特困供养、孤儿生活保障等项目支出于2020年末实行了预拨，因此2021年收入相应减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市民政局2021年度支出合计77211874.73元。其中：基本支出7765771.36元，占总支出的10.06％；项目支出69446103.37元，占总支出的89.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了13015406.38元，主要原因分析：2021年1月的城乡低保、特困供养、孤儿生活保障等项目支出于2020年末实行了预拨，因此2021年支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7765771.36元。与上年对比增加了395603.3元，主要原因分析：2021年特困人员供养补贴在下达预算时包含于基本支出中，而2020年没有包含，因此导致2021年基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7250973.32元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514798.04元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69446103.37元。与上年对比减少了13411009.68元,主要原因分析：2021年1月的城乡低保、特困供养、孤儿生活保障等项目支出于2020年末实行了预拨，因此2021年收入相应减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.民政管理事务项目支出192739.20元；2.行政单位养老支出615232.4元；3.退役安置33000.00元；4.社会福利支出8109345.00元；5.最低生活保障40190764.40元；6.临时救助支出2024730.37；7.特困人员支出13076392.00元；8.城乡社区支出2489400.00元；9.彩票发行销售机构业务费安排的支出45600.00元；10.彩票公益金安排的支出2668900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出72007974.73元,占本年支出合计的93.26%。与上年对比减少了12404981.71元，,主要原因分析：2021年1月的城乡低保、特困供养、孤儿生活保障等项目支出于2020年末实行了预拨，因此2021年收入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出71119769.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.77%。主要用于低保、特困供养、流浪乞讨、儿童福利、老年人福利、殡葬、地名普查等的项目支出。

9.卫生健康（类）支出500764.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于缴纳行政、事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出387441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114700.00元，支出决算为114700.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为75000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为39700.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少100元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2021年本单位实施厉行节约政策，缩减了公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000.00元，占65.39%；公务接待费支出39700.00元，占34.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39700.00元。其中：

国内接待费支出39700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政事务工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市民政局2021年机关运行经费支出514798.04元，与上年对比减少了46501.96元,主要原因分析：1.2021年响应政府号召，认真履行厉行节约的政策；2.2021年退休2人、调出1人，相应工作经费减少。部门机关运行经费主要用于民政局机关的一切民政工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市民政局部门资产总额30297343.56元，其中，流动资产19686073.73元，固定资产9644664.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程189879.55元，无形资产776725.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2636885.95元，其中固定资产增加234759.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	30297343.56	19686073.73	9644664.32	6096134.60	1409279.72	0	2139250.00	0	189879.55	776725.96		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额216141.43元，其中：政府采购货物支出27759.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出188382.43元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

禄丰市民政局

2022年10月25日

监督索引号53233100331401111