禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算

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禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度部门决算

目  录

第一部分 禄丰市卫生健康局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰市卫生健康局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规和方针政策；负责组织开展卫生监督执法工作；负责对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理工作；依法打击非法行医及非法采供血等违法行为；承担重大公共卫生事故的调查工作；负责对卫生监督协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．改革卫生监督协管工作模式，增强卫生监督协管力量

根据省州关于进一步加强卫生监督协管服务工作的指导意见，我所将认真谋划，结合本县卫生监督工作实际，制定卫生监督协管工作方案。计划将县城区（金山镇）及县城周边中村、和平、土官、恐龙山5个乡镇的镇级卫生监督协管工作纳入我所统一管理，成立县卫生监督所专职协管站。乡镇卫生院只负责村级卫生监督巡查（主要是村卫生室和学校）和违法信息的上报。专职协管员由我所统一招聘，统一管理使用。

2．以爱国卫生7个专项行动为基础，抓好国家级卫生县城创建工作

认真履行爱国卫生7个专项行动中涉及我所的工作职责，重点做好住宿场所、医院“常消毒”工作的监督落实。认真研究把握标准，以楚雄市为示范，开展国家级卫生县城创建工作，不断推进医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、职业卫生等领域的卫生监督管理。

3．以疫情防控为主线，重点做好医疗机构和集中隔离医学留观场所的监督

为坚决防止在医疗机构和集中隔离医学观察场所出现聚集性疫情的发生和传播，我所将毫不松懈地督促其严格落实疫情防控各项措施。继续加强医务人员和隔离酒店工作人员的相关知识培训及指导，提高自我防护意识，做好个人防护，严格对重点区域、重点部位进行日常清洁消毒，并规范登记。

4．以尘肺病防治攻坚行动为重点，强化职业卫生管理

深化矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理，强化监督检查，对法治意识淡薄、不落实法定义务的用人单位严格依法查处。纳入治理范围的用人单位职业病危害项目申报率，职业病危害因素定期检测率，接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率，主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率达到95%以上。加强建设项目职业病防护设施“三同时”监管，强化源头防控；重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到95%以上。进一步加强职业卫生执法装备建设。按照国家、省、州要求，配备职业卫生管理执法装备，保障监督执法工作有效开展。加强对企业主要负责人和职业卫生管理人员的培训，提高对职业病防治的管理，提升职业病防治水平。

5．加大各类卫生违法案件查处

围绕重点行业、重点场所、重点时段有针对性地开展各类专项整治，深入开展打击非法行医、医托、非法医疗美容、无证经营等违法行为专项整治。积极探索打击非法行医执法模式，改变以往以教育为主的监管思路，坚持教育与行政处罚相结合。加强联合执法力度，通过进一步加强与公安、市场监管、司法、乡（镇）党委政府等部门的联动，形成打击非法行医的强大合力，使非法行医行为无滋生的土壤。鼓励公众提供卫生违法行为线索，认真受理和处置投诉举报，努力提升群众满意度，维护医疗安全和市场秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市卫生健康卫生监督所2021年部门决算的编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（禄丰市卫生健康局卫生监督所），其他事业单位0个。

内设机构共5个，分别是办公室、许可科、公共卫生监督科、医疗机构监督科，职业卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度收入合计1,241,525.73元。其中：财政拨款收入1,241,525.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入合计1,602,631.16元，收入比上年减少361,105.43元，减少了22.53%，主要原因是2020年拨入上级补助卫生监督执法设备采购资金200,000.00元，2021年无该项目资金补助，2020年结转了公卫资金，2021年减少了公卫资金补助。

二、支出决算情况说明

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度支出合计1,570,333.05元。其中：基本支出871,575.73元，占总支出的70.20％；项目支出698,757.32元，占总支出的29.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年总支出1,570,333.05元，比上年支出数1,380,238.72元增加了190,094.33元，支出增加了13.77%，其中基本支出871,575.73元，比上年支出1,019,131.16元减少147,555.43元，减少14.48%，减少原因是在职人员比上年减少；项目支出698,757.32元，比上年支出数361,107.56元增加了337,649.76元，增加了93.58%，支出增加主要原因是2020年结转设备采购资金、公卫资金及补发2019年预发综合绩效资金支出。

（一）基本支出情况

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度用于保障机构正常运转的日常支出871,575.73元。以上年支出1,019,131.16元减少147,555.43元，减少了14.48%，主要原因是2021年在职人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出768,810.29元，占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,765.44元，占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698,757.32元。比上年支出数361,107.56元增加了337,649.76元，增加了93.5%，支出增加主要原因是2020年结转设备采购资金、公卫资金及补发2019年预发综合绩效资金支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1．中央结算补助2019年基本公共卫生服务项目资金164,080.00元，主要用于购买卫生监督执法设备。

2．中央补助2020年164,727.32元，主要用于卫生监督协管人员经费开支及监督所日常工作开支。

3．中央补助2021年基本公共卫生服务（直达）资金359,950.00元，主要用于卫生监督协管人员经费开支及监督所日常工作开支。

4．州补助2021年卫生健康项目资金10,000.00元，主要用于艾滋病宣传材料的印制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,570,333.05元,占本年支出合计的100%。今年一般公共预算财政拨款支出比上年1,380,238.72元增加190,094.33元,增加了13.77%，支出增加主要原因是2020年结转设备采购资金、公卫资金及补发2019年预发综合绩效资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5．社会保障和就业（类）支出191,540.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、老年人意外伤害保险缴费；

6．卫生健康（类）支出1,332,841.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；

7．住房保障（类）支出45,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于缴纳单位在编在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,000.00元，支出决算为33,780.00元，完成预算的99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,880.00元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为3,900.00元，完成预算的97.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，减少接待批次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少946.57元，下降2.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.57元，下降2%；公务接待费支出决算减少940.00元，下降19.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费支出，减少接待批次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,880.00元，占88.45%；公务接待费支出3,900.00元，占11.55%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出29,880.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,880.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、检查、考核、打击非法行医等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出3,900.00元。其中：

国内接待费支出3,900.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市卫生健康局卫生监督所2021年机关运行经费支出102,765.44元，比上年数116,250.00元减少13,484.56元,减少11.6%，主要原因是公务交通补贴及接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市卫生健康局卫生监督所资产总额1,146,300.30元，其中，流动资产64,848.30元，固定资产1,081,452.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142,050.28元，其中固定资产增加164,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                国有资产占有使用情况表

                                                                                          单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,146,300.30	64,848.30	1081452	0.00	447,113.00	0	634,339.00	0	0	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

           三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额112,184.10元，其中：政府采购货物支出105,635.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,549.10元。授予中小企业合同金额105,635.00元，占政府采购支出总额的94.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

 

禄丰市卫生健康局卫生监督所

2022年10月26日

监督索引号53233100336100101111