禄丰市第二人民医院2021年度部门决算

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禄丰市第二人民医院2021年度部门决算

目 录

第一部分 禄丰市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。一是面向社会开展医疗、预、保健、救护和康复服务工作；二是以临床为依托，开展医学教学、科研工作；三是按照国家、省和自治州有关法律法规要求，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作；四是面向基层乡镇卫生院，开展人才培养、技术支持等工作；五是承办县人民政府、县卫生局交办的其他工作事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。1个独立核算机构，无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2021年末共有财政供养人数108人，其中在职人员68人，退休人员40人。2021年4月有1名员工辞职，2021年11月有1名员工调离。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.业务情况

2021年医院全年完成门诊诊治127671人次，同比增长12.68%,住院治疗6642人次，同比下降2.66%,手术台次为2379台次，同比增长0.17%,一、二、三、四级手术占比为17%、53.6% 、27.4%、2% ,平均住院天数6.83天，同比增长6.38%,全年完成体检9007人次，功能科37449人次（其中：系统B超552例，胎儿NT检查644例），妇产科分娩807人次，剖宫产率29.24%，放射科全年检查25089人次，药占比18.82%，医务性收入占比29.6%，百元医疗收入消耗卫生材料20.18元，医疗收入较上年增10% ，实现业务收入47446332.31元 。

2.基本公共卫生服务工作

全年完成HIV 抗体筛查38913例，累计报告传染病117例，乙类传染病占82%例、丙类传染病占17.9%，无甲类传染病病例。新增艾滋病抗病毒治疗8人，目前在治8例；梅毒规范治疗率已达到国家标准。2021年医院全面落实妇幼卫生工作任务目标，开展孕期保健服务640人次，活产新生儿822人次，剖宫产率28.71%；首次剖宫产率 46.4%；全年开办孕妇学校2期，参与人次近50人次；新生儿代谢疾病、听力筛查，筛查覆盖率分别达95.6%、94.8 %；乙肝疫苗接种率达96.53%，卡介苗接种率达96.1%。

3.乡村振兴工作

投入30000元资金帮助碧城镇前营村委会修路；投入35000元资金帮助恐龙山镇长田村委会沙依旧村修复沟渠；捐赠3000元为恐龙山长田小学生购买学习用品；职工捐款9000元为大病贫困户解决就医难题；职工爱心捐赠5500元慰问官场社区留守贫困儿童，表达对儿童关爱。

4.疫情防控工作

医院核酸检测实验室、发热门诊顺利于2021年通过验收，全年开展核酸检测24161例，开展应急演练3次。此外医院先后派出8人支援瑞丽市。

5.爱国卫生专项行动工作

2021年医院紧紧围绕市委、市人民政府重点工作要求，按照《禄丰市国家卫生城市创建工作方案》和《国家卫生城市创建标准》，分解细化指标，压实责任，明确责任人和完成时限，逐项开展工作，补齐环境卫生、病媒生物防制、控烟等工作短板，加大医院基础设施修缮改造，投资27800元制作医院分类垃圾收集亭、投资280000元更换和制作医院各类标识标牌、投资224000元改造医院食堂，投资175300元改造医院旱厕、洗手设施及院内破损部位修缮改造，全面推进创卫、七个专项、爱国卫生工作添砖加瓦。

6.健康扶贫工作

医务科组织我院11名专家，建立“大病救治专家工作组”，负责2021年禄丰市四个乡镇的大病救治工作。按要求对金山镇、一平浪镇、彩云镇、恐龙山镇36种大病患者进行了集中救治筛查，并建立 “一人一档一方案”，圆满完成工作任务。

7.药品管理工作

2021年医院配备药品487种。年度内共召开了四次药事管理工作会议，临床科室共提单76个药品，同意引进52个，未通过 24个。严格执行药品采购政策，阳光平台采购供应药品，“基药”使用品规比 62.04%、金额比 62.88 %，达到了国家规定不低于50%的要求。同时，认真执行网上集中采购、“两票制”采购等要求。严格执行药品零差率销售政策，共配备集采药品90种，国家谈判药品7种，高血压药品21种，糖尿病药品10种，目前基本能满足临床使用。全年干预不合理处方1460张，不合理用药849条。按照指标要求完成药品不良反应监测任务指标32例、医疗器械不良事件15例，化妆品不良反应10例。

8.进修学习培训情况

2021年组织职工外出培训学习195人次；其中：省外进修3人，省内进修10人；州级进修3人。医院继续医学教育学习参与人数153人，学分验证合格153人。邀请三级医院专家开展手术32台，开展的新项目有：肾盂铸型结石（复杂肾结石）经皮肾镜钬激光碎石术、肺功能检查、外阴癌根治术、腹腔镜下直肠癌根治术（Bacon术式）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市第二人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市第二人民医院，属于公益二类事业单位。

内设科室25个，分别是院办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、医保管理办公室、后勤科、信息科、医疗装备科、内科、中医科、外科、泌外科、妇产科、麻醉科、五官科、口腔科、功能科、放射科、检验科、口腔科、体检科、肿瘤介入科、药剂科、消毒供应中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第二人民医院2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第二人民医院2021年度收入合计161763250.4元。其中：财政拨款收入114316918.09元，占总收入的70.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入47446332.31元（含教育收费0元），占总收入的29.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度总收入46963343.68元对比总收入增长114799906.72元，增长比例为244.45%。主要原因是收到地方政府专项债110000000元，占总收入的68%。

二、支出决算情况说明

禄丰市第二人民医院2021年度支出合计97292750.4元。其中：基本支出49594484.4元，占总支出的50.97％；项目支出47698266元，占总支出的49.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度总支出46133843.68元对比总支出增长51158906.72元，增长比例为110.89%。主要是本年度收到地方政府专项债110000000元，本年度支出地方政府专项债45000000元，占总支出的46.25%。

（一）基本支出情况

禄丰市第二人民医院2021年度基本支出合计49594484.4元，占总支出的50.97％，与上年45137475.68元相比增长4457008.72元，增长比例为9.87%。主要原因分析是疫情防控物资和人力资源费用都有上涨。一是医院感控要求不断提高，需要的消杀物资大幅上涨；二是公共卫生人员越来越多，车站卡点、疫苗接种点、免费核酸采样点、隔离酒店和外援等抽调医务人员，医院优先满足公共卫生医务人员需求，才开展日常业务，因此人力资源成本也不断在上涨。基本支出中：工资福利支出14771617.68元，占基本支出的29.78%；公用经费33964607.52元，占本年支出的68.48%；对个人和家庭的补助支出858259.2元（退休费），占本年支出的1.73%。

（二）项目支出情况

禄丰市第二人民医院2021年度项目支出合计47698266元，占总支出的49.03％，与上年996368元相比增长46701898元，增长比例为468.72%。主要原因分析是禄丰市第二人民医院住院部及手术室救治能力提升专项债券项目，计划在原址改扩建，新建住院综合楼1栋。项目总投资2.2亿元，其中1.1亿元地方政府专项债券于2021年9月发行成功。2021年10月8日，政府专项债券资金转入1.1亿元。

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出45000000元。禄丰市第二人民医院住院部及手术室救治能力提升专项债券项目，计划在原址改扩建，新建住院综合楼1栋。项目总投资2.2亿元，其中1.1亿元地方政府专项债券于2021年9月发行成功。2021年10月8日，政府专项债券资金转入110000000元。2021年11月29日，该项目支出预付材料款45000000元。

2.其他公立医院支出1489500元，主要用于公立医院综合改革医疗服务能力提升项目。

2．基本公共卫生服务支出738766元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目。

3．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出70000元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

4．突发公共卫生事件应急处理支出400000.00元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4846418.09元,占本年支出合计的4.98%。比上年预算财政拨款支出3948268元增加898150.09元，增加22.75%，主要原因是增加了疫情防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支858259.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康（类）支3988158.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于在职在编工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、免费提供国家15项基本公共卫生服务项目、艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出和医疗服务与保障能力提升。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等，因公立医院“三公”经费未纳入财政预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

2. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第二人民医院2021年度运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市第二人民医院资产总额173713615.40元，其中，流动资产81807636.74元，固定资产46146978.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程45000000元，无形资产759000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111076932.92元，其中固定资产增加5330063.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值1920470元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                        国有资产占有使用情况表

                                                                       单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	173713615.4	81807636.74	46146978.66	5132259	1380200	8137400	31497119.64	0	45000000	759000	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额106781元，其中：政府采购货物支出78930元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27851元。授予中小企业合同金额106781元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

禄丰市第二人民医院

2022年10月26日

监督索引号53233100336100501111