禄丰市疾病预防控制中心2021年度部门决算

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禄丰市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目   录

第一部分 禄丰市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 禄丰市疾病预防控制中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分禄丰市疾病预防控制中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 禄丰市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫健行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.负责辖区内国家基本公共卫生服务项目慢性病管理工作；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

8.全面落实新冠肺炎疫情防控措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市疾病预防控制中心2021年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市疾病预防控制中心，属于公益一类事业单位。

我单位共设置7个科室，分别是：艾滋病防治科、检验科、慢传科、急传科、免规科、质量管理与卫生监测科、应急办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市疾病预防控制中心2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分禄丰市疾病预防控制中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市疾病预防控制中心2021年度收入合计16277636.36元。其中：财政拨款收入10778571.36元，占总收入的66.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5499065（含教育收费0元），占总收入的33.8%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了6405692.26元，主要原因是2021年收入中减少了新冠疫情物资储备方面资金投入。

二、支出决算情况说明

禄丰市疾病预防控制中心2021年度支出合计25034882.44元。其中：基本支出12464408.16元，占总支出的49.8％；项目支出12570474.28元，占总支出的50.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增长了9670268.45元，主要原因是2020年财政拨款收入资金在2021年支出使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市疾病预防控制中心日常支出12464408.16元。与上年对比增长了1321992.63元，主要原因是二类疫苗支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5915630.28元，占基本支出的47.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6548777.88元，占基本支出的52.5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市疾病预防控制中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12570474.28元。与上年对比项目支出增长了8349276.12元,主要原因是2020年收到的财政拨款收入在2021年使用。

1．疾病预防控制机构支出200000.0元，主要开展保障能力提升项目；

2．基本公共卫生服务支出1470328.7元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目；

3．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出4198875.43元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

4．突发公共卫生事件应急处理支出443411.95元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控；

5．其他公共卫生支出500000.0元，主要开展工作是爱国卫生七个专项行动；

6．应急物资储备支出5607930元，主要开展工作是应物资储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出19535817.44元,占本年支出合计的78%。与上年对比增长了8377934.91元,主要原因是2020年收到的财政拨款收入在2021年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出禄丰15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。用于食品安全监管；

2.社会保障和就业支出（类）支出1564651.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位退休人员养老金支出、在职职工养老保险缴费等；

3.卫生健康（类）支出11896785.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.5%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出（类）支出451451元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于住房公积金支出；

5.粮油物资储备支出（类）支出5607930元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.4%。主要用于应急物资储备支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元，支出决算为64000元，完成预算的75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43000元，完成预算的50.6%；公务接待费支出决算为21000元，完成预算的24.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年三公经费厉行节约减少了公务接待及公务用车费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1300元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少600元，下降1.4%；公务接待费支出决算减少700元，下降3.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年三公经费厉行节约减少了公务接待及公务用车费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43000元，占67%；公务接待费支出21000元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新冠疫情防控、工作督导、突发应急事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21000元。其中：

国内接待费支出21000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待禄丰市疾病预防控制中心58批次（其中：外事接待0次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠疫情防控、工作督导、突发应急事件工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市疾病预防控制中心属公益一类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市疾病预防控制中心资产总额24424845元，其中，流动资产11306660元，固定资产13109685元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6303626元，其中固定资产增长785448元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

         

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2564579元，其中：政府采购货物支出2454764元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出109815元。授予中小企业合同金额172894元，占政府采购支出总额的6.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

禄丰市疾病预防控制中心

2022年10月25日

 

 

监督索引号53233100336100201111