中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

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中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

 

目     录

 

第一部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10、完成市委和市委统战部交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市委的正确领导下，市委统战部始终围绕凝聚人心、防范风险两件大事，充分发挥在市委统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查中的作用，面向党外人士（主要工作对象有无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人士、香港同胞澳门同胞、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷、其他需要联系和团结的人员）中的代表人士开展工作，紧紧围绕“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的职责，找准围绕中心、服务大局的切入点和发力点，努力构建大统战工作格局，为全市经济社会高质量发展凝心聚力。一是强化学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，不断提高工作的科学化、规范化和制度化水平。二是强化思想政治引领，增进共识，形成合力。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力做好民族团结进步示范区建设工作。四是突出坚持宗教中国化方向，推动全市宗教领域和谐稳定。五是突出“两个健康”，推动民营经济统战工作高质量发展。六是强化对工商联党组的领导。五是突出团结引导，持续推动党外知识分子和新的社会阶层人士工作。七是突出加强党外代表人士队伍建设，持续夯实统一战线人才基础。八是突出凝聚人心和力量，统筹推进海外统战和侨务工作。九是着力提升做好新时代统战工作的能力和水平。十是全面贯彻落实市委市政府中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部。

内设机构4个，部门内设机构（股室）情况6个，分别为办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有行政人员8人（含机关工勤人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

所属单位0个。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度收入合计1,989,174.88元。其中：财政拨款收入1,989,174.88 元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了39,966.10元，主要原因分析：人员经费增加，公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度支出合计2,001,494.94元。其中：基本支出1,649,174.88元，占总支出的82.4％；项目支出352,320.06元，占总支出的17.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了50,356.80元，主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出1,649,174.88元。与上年对比减少71,993.70元，主要原因分析增加工作人员，相应的人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,496,489.27元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,685.61元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,320.06元。与上年对比增加122,350.50元，主要原因分析：本年度项目立项实施较上年增加。具体主要项目开支及开展工作情况：其他统战事务支出270,000.00元，对外联络事务支出70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,001,494.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加 50,356.80元,主要原因分析：增加工作人员，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,389,423.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%。主要用于单位基本支出；

2.社会保障和就业支出408,730.44元，占一般公共预算财政拨款总支出20.42%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出。

3.卫生健康支出116,196.88元，占一般公共预算财政拨款总支出5.81%。主要用于单位医疗保障支出。

4.住房保障支出87,144.50元，占一般公共预算财政拨款总支出4.35%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为54,265.21元，完成预算的217.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,035.21元，完成预算的306.9%；公务接待费支出决算为8,230.00元，完成预算的102.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年开展新社会阶层人士工作及无党派人士登记认证工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,060.73元，增长 5.98 %。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比增加11,704.73元；公务接待费支出决算减少8,644.00元，下降51.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46,035.21元，占84.83%；公务接待费支出8,230.00元，占15.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,035.21元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,035.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出8,230.00元。其中：

国内接待费支出8,230.00 元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2021年度机关运行经费支出152,685.61 元，与上年对比减少14378.03元，主要原因分析：厉行节约，缩减行政运行费。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费8,522.68元，邮电费2,642.50元，工会经费27,026.48元，公务接待费1,024.00元，劳务费26,218.85元，公务用车运行维护费12,701.10元，支出其他交通费（含车改补贴）74,550.00元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部资产总额730,753.51元，其中，流动资产117,634.01元，固定资产607,619.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107,385.49元，其中固定资产增加27,255元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额56,493.11元，其中：政府采购货物支出51,255.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,238.11元。授予中小企业合同金额56,493.11元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部

2022年10月25日

 监督索引号53233100121301111