禄丰市中村乡人民政府2021年度部门决算

 

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禄丰市中村乡人民政府2021年度部门决算

目    录

 

第一部分  禄丰市中村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分 禄丰市中村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）中村乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

（2）中村乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

（3）中村乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

（4）中村乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（5）中村乡文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化场的监督管理工作。

（6）中村乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

（7）中村乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

（8）中村乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

（9）中村乡水利水土保持站：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

（10）中村乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年2月，禄丰撤县设市获国务院批准，根据省人大常委会关于禄丰撤县设市有关问题的决定，原九届乡人民政府设为一届乡人民政府。2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，这一年在市委、市政府和乡党委的领导下，我们坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全乡经济社会发展实现了“十四五”良好开局。经济运行稳中有进。全年完成一般公共财政预算收入12720000元，同比增长17%，超额完成市下达任务数11480000元的10.8%，完成一般公共预算支出26,956,269.21元，完成预算数的204%；向上争取资金10560000元，非税收入完成330000元，各项指标达到预期。

2021年2月，禄丰撤县设市获国务院批准，根据省人大常委会关于禄丰撤县设市有关问题的决定，原九届乡人民政府设为一届乡人民政府。这五年是中村改革发展进程中极不平凡、极为不易的五年，面对艰巨繁重的改革、发展、稳定任务，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，烤烟任务逐年下调、自然灾害频发等严峻挑战，乡人民政府在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大及主席团的监督支持下，团结带领全乡各族人民，全面贯彻新发展理念，在把握大势、抢抓机遇中开拓进取，在应对挑战、化解风险中砥砺前行，在狠抓落实、回应民生中担当作为，圆满完成上一届人民代表大会确定的各项目标任务，“民族风情园，生态文明乡，康养宜居地，龙城后花园”发展定位得到新提升，“轨道上的中村”发展实现新突破，各项工作总体呈现出平稳有序、多点开花、整体提升、全面向好的良好局面，“干在实处、走在前列”成效显著。“全国标准化林业工作站”“全国农机合作社示范社”两块“国字号”招牌落地中村，“云南省生态乡镇”成果持续巩固，西河水库荣膺“云南省美丽河湖”称号，省级“协商在基层”、州级“市域社会治理现代化”试点打造取得实效，傈园新村、龙泉村、叽拉大村“全省民族团结进步创建示范村”“龙乡团结和谐先锋村”、阿勒“龙乡美丽乡村先锋村”、峨山“龙乡产业发展先锋村”、中村乡州级“民族团结进步示范乡镇”创建成功，路长制、河长制、森林草原防灭火、群众安全感满意度调查等工作始终走在全市前列，连续三年被省级评为“无命案乡镇”和州级“三无信访先进乡镇”，中村派出所被评为全市首家州级新时代“枫桥式”公安派出所，2021年“威楚·净土”专项行动受到上级肯定；“十三五”顺利收官，“十四五”良好开局，中村高质量发展步伐更加稳健。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市中村乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。单位内设机构如下：

    1.中村乡党委

2.中村乡人民政府

3.中村乡人大主席团

4. 中村乡财政所

5.中村乡农业农村服务中心

6. 中村乡林草中心

7.中村乡水务服务中心

8.中村乡社会保障服务中心

9. 中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.中村乡村镇规划服务中心

乡人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市中村乡人民政府2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中村乡人民政府2021年度收入合计27153368.37元。其中：财政拨款收入27153368.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入29080474.4元相比减少了1927106.03元，减少了6.63%。收入减少的原因是：财政资金紧张，上级下达资金减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市中村乡人民政府2021年度支出合计27792969.21元。其中：基本支出12659464.97元，占总支出的45.55％；项目支出15133504.24元，占总支出的55.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度支出31088065.51元相比减少了3095096.3元，减少了10.60%。支出减少的原因是：财政资金紧张，上级下达资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中村乡人民政府下属事业单位等机构正常运转的日常支出12659464.97元。与上年对比减少1068836.93元，减少7.79%，减少的原因是：压缩一般性开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10384119.2元，占基本支出的82.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2275345.77元，占基本支出的17.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中村乡人民政府下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15133504.24元。包含：人大事务（人民代表大会和代表履职活动经费）84000元、政府办公厅（室）及相关机构事务481000元、2019年第二期2020年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金140250元、阿勒白石岩群众文化活动场建设补助340000元、社会保障和就业支出2235921.5元、2021年卫生健康事业发展和计划生育项目补助专项资金25900元、2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金260000元、非税收入执收成本费50000元、2021年度第一批州级烟叶生产扶持专项资金13800元、农村“厕所革命”资金825800元、2021年草原生态保护补助奖励专项资金833250元、棠海皮影戏传承和保护专项资金100000元、森林生态效益补偿1410950元、林业草原防灾减灾资金50000元、中小河河道治理专项补助资金（西河河道中村段治理）6483476.9元、2021年中央水利发展补助资金（龙闸坝水库维修养护）20000元、2021年省级水利专项补助资金（叽拉矣子母二组水池建设）74000元、对村民委员会和村党支部的补助269768元、农村危房改造948667.84元、国有企业退休人员社会化管理服务补助8000元、2020年社会力量兴办养老机构46700元、高龄老人补贴32000元、河西居家养老服务中心工程款400000元。与上年17359763.61元对比减少2226259.37元,主要原因分析：部分项目资金还未完工验收，上级部门的项目资金未及时下达。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中村乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出26956269.21元,占本年支出合计的96.99%。与上年30501265.51元对比减少3544996.3元，减少11.62%,主要原因分析：财政资金紧张，上级下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7190861.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.63%。主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出140250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于科普宣传,烟叶生产扶持等支出；

7.文化旅游体育与传媒支出115492.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于保障文化站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；

8.社会保障和就业支出3707734.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于保障社保中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；行政事单位离退休支出；抚恤、社会福利、其他农村及城生活救助支出；

9.卫生健康（类）支出703007.87元，占总支出的2.60%,主要用于保障计生服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；行政事业单位医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出260000元，占总支出的0.66%,主要用于退耕还林及生态保护建设补助支出；

11.城乡社区（类）支出167323.86元，占总支出的0.95%,主要用于保障村镇规划服务机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；

12.农林水（类）支出13190676.5元，占总支出的48.83%,主要用于为保障农业、林业、水利机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费；农村综合改革支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1530921.84元，占总支出的5.66%,主要用于职工住房公积金及农村厕所革命改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市中村乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为321198元，支出决算为308560元，完成预算的96.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128542元，完成预算的97.35%；公务接待费支出决算为180018元，完成预算的95.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分接待费和公车费用手续不齐还未支出，财政资金紧张，上级下达资金减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22612元，下降6.85%。其中：因公出国（境）费未支出；公务用车购置及运行费支出决算减少6541元，下降4.84%；公务接待费支出决算减少16071元，下降8.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：部分接待费和公车费用手续不齐还未支出，财政资金紧张，上级下达资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出128542元，占41.64%；公务接待费支出180018元，占58.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出128542元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出128542元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出180018元。其中：

国内接待费支出180018元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待248批次（其中：外事接待0批次），接待人次3592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡党委政府中心工作发生的各级来人调研、检查等安排的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中村乡人民政府2021年机关运行经费支出2443899.09元，与上年对比增加1042400.9元，增加74.37%,增长的主要原因分析是科目之间进行调剂，2021年各项重点工作增多。部门机关运行经费主要用于行政机关公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市中村乡人民政府资产总额24235909.42元，其中，流动资产9915445.95元，固定资产14308863.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10230308.49元，其中固定资产增加818886.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋892平方米，账面原值267705.64元，实现资产使用收入0元。                                                     

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额84035.61元，其中：政府采购货物支出53170元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30865.61元。授予中小企业合同金额84035.61元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因市级人大召开批准本部门2021年度部门决算，根据现行的市乡财政预算管理方式和市财政部门的决算批复，此件为公开件。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本级财政部门今年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

 

 

禄丰市中村乡人民政府

       2022年10月25日

 

 

 

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