禄丰市交通运输局2021年度部门决算

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禄丰市交通运输局2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。

2、负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。

3、承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。

4、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

5、负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

6、负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。

8、协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）抓项目促投资，努力完成各项经济指标。2021年，向上争取资金36700000.00元，占全年任务数32530000.00元的112.82%；完成招商引资实际到位资金20000000.00元，占全年任务数的100%；完成综合交通运输固定资产投资558070000.00元，占全年任务数550000000.00元的101.47%；公路运输总周转量增速29.61%，居全州第5位；多式联运和运输代理营业收入4.48亿元，同比增长4.22%。

（二）注重规划引领，谋深谋实“十四五”规划蓝图。

完成《禄丰市综合交通运输“十四五”发展规划》及S215、S216、S218国土空间控制规划编制工作，待省州专项规划发布进行再次修改完善后即可印发实施。“十四五”规划项目涉及建设项目共48项，总投资约951亿元，

（三）打好“路网”会战，提升发展承载能力。

1.市域高速公路加快实施。一是昆楚大高速禄丰段加快推进。二是牟元高速公路前期工作有序推进。

2.广黑线公路改建工程PPP项目加紧推进。该项目全长20.691公里，总投资约2.534亿元，四级公路改三级公路。截至2021年11月，累计完成投资约1亿元，占总投资的39.46%，预计2022年底可建成通车。

3.交通乡村振兴项目有序推进。截至2021年10月，较大人口规模自然村道路硬化项目自2019年启动建设以来累计实施完成279公里，其中2021年1－11月实施完成52公里；杨三线三级公路改建项目于11月初开工建设，预计2022年5月底全面完工；农村公路安防工程项目21项37公里全面完工；长田桥、梨园桥、舍资河桥危桥改造项目于10月下旬开工建设。

（四）强化公路管养，优化交通发展环境。

1.加快推进“四好农村路”建设。一是强化组织领导。市乡各级均成立了“四好农村路”建设工作领导机构，制定出台了加快推进“四好农村路”建设的实施意见、路长制实施方案等。二是全面推行路长制，实现路长制覆盖率达100%。三是强化“四好农村路”示范创建，通过示范引领切实加快推进全市“四好农村路”建设。

2.建立健全农村公路管养制度机制。一是建立健全农村公路管养经费保障机制。二是深化农村公路管理养护体制改革，完成《禄丰市农村公路管理养护体制改革实施细则》起草、征求意见及合法性审查。三是积极推行群专结合的管养路子，进一步调动养护人员的积极性。

3.日常管养水平不断提升。一是群专结合，集中力量开展日常养护和预防性养护。2021年，集中财力物力对火中线、大墩线、广姚线3条干线公路进行养护修补，修补面积达1.824万平方米；筹措资金900000.00余元对一羊公路K12－K16，K22－K23等路面损坏较严重的路段、边沟进行修复。经养护修补，受损路段的交通出行条件明显改善。二是突出重点，加强桥梁涵洞管养。对全市70座公路桥梁进行拉网式排查，累计清理边沟327.2公里、涵洞226道，疏通45座桥梁泄水孔，修复桥梁伸缩缝185米；加大对危桥的管养改造力度，争取到长田桥、梨园桥、舍资河桥3座危桥拆除重建项目，目前，项目已启动建设。各项管养措施的有效落实，确保了桥梁运行安全。三是预防为主，提升应急保障能力。截至10月，累计出动抢险保通机械266台次，清理塌方12.52万立方米，清理边沟685公里，疏通涵洞117道，增设警示桩65根、警示标志标牌12块、安全警示彩旗1800米，修复受损路肩、挡墙88个325立方米。四是严格执法，依法保护路产路权。1－11月共查处路政案件3件，修复路产3处/328平方米，查处公路超限超载车辆65件，并处罚金98400.00元，发放路政宣传材料420余份、及交通法律法规280本。

4. 认真实施农村公路养护工程。2021年4月，按照市人民政府的安排部署，投入资金1055000.00元（其中：抗彩线沿线3家砂石料厂捐资600000.00元，地方段筹资450000.00元）对抗彩线K3+300－K11+900路段共计26段路面病害进行罩面修复，修复里程3.09公里，修复面积1.5455万平方米；6月，筹措资金2000000.00元对禄罗线K21+000－K26+700路段3.4公里进行养护修复，修复面积2.108万平方米；于12月中旬完成禄罗线白衣俺至大横山路段8公里农村公路路面修复工程；一羊线K0+000－K2+700路段2.7公里作为昆楚大高速一平浪收费站联络线进行提升改造。

（五）重视运输发展，道路运输服务保障能力持续增强。

1. 优化运力结构支撑经济社会发展新常态。截至2021年11月，全市道路运输经营业户达2252户，从业人员17717人，营运车辆达3226辆。货运物流市场平稳发展，德胜物流获得楚雄州首张《网络货运道路运输经营许可证》，平台运行至今，入驻货运车辆4263辆、驾驶员7026人，合作企业129家，车辆和客户遍布16个地州和西部六省区；联兴物流、德胜物流获得国际道路货物运输经营许可（普货）资质，从事国际道路运输的车辆达231辆；联兴物流共发展甩挂运输车辆73辆，我市公铁联运和集装箱货物运输得到较快发展。全市有1834辆普通货车完成车载终端安装，安装率达90%。

2. 持续推进城乡客运服务体系建设。坚持“路、站、运、管、安”协调发展。截至2021年11月，全市共建成客运站17个，其中：一级汽车客运站1个、农村客运站16个，投入使用13个，农村客运招呼站28个；全市共开通客运班线53条，其中农村客运班线44条，开通长水机场直通线路1条，全市14个乡镇和167个建制村通客车率达100%；全市开通城市公交线路4条、城乡公交线路51条；全市共发展公交客运企业3户、出租汽车企业2户、网约车企业5户，投放新能源公交车83辆、油气混合新能源出租车149辆、旅游客车2辆、网约车35辆。

3.全面加强交通运输行业管理。实名制售票工作有序开展。客运站、客运车、出租车、公交车12328交通运输服务监督电话标识100%全覆盖，2021年1－11月共承办信访件108件。旅游包车业务审查进一步加强，道路运输市场准入和退出机制进一步完善，行政许可及服务事项办理更加规范，交通运输执法领域突出问题专项整治深入推进。积极协调相关部门开展联合执法、综合执法，行业“打非治违”取得显著成效，促进了交通运输行业管理向“规范化、标准化、精细化、精准化”发展。

（六）夯实安保维稳基础，筑牢交通运输事业高质量跨越式发展保障。一是及时调整充实安全生产领导机构，认真落实安全生产“党政同责” “一岗双责”，层层签订安全生产责任书。二是抓紧抓实庆祝中国共产党成立100周年活动期间及“春运”、高考等节假日期间和重点时段的运输服务保障和安保维稳工作。三是深化安全隐患排查治理，扎实推进安全生产专项整治三年行动，全面排查整治行业安全隐患。四是推进扫黑除恶专项斗争常态化，线索核查全部清零，行业综合治理成效明显，营商环境不断提升。五是持续深入开展交通运输行业安全生产大检查、安全及消防知识宣传教育培训、反恐及消防应急演练。

　　（七）从严管党治党，持续深化作风效能建设。一是压实责任强担当。2021年1－11月，召开党组会议5场次、议决事项26项，召开局务会议1场次，议决事项1项；召开党组理论中心组学习会议6场次、读书班1期、周三“交通夜校”31期，干部日常学习教育29场次、“三会一课”27场次、讲授党课3场次、警示教育1场次，党建及党风廉政建设专题会议3场次，及时调整充实领导机构，明确分管领导及具体责任人。二是制定方案强举措。签订党风廉政建设责任书7份。三是抓实党建促发展。将党建、党风廉政建设、意识形态工作融入创建国家卫生城市、爱国卫生“7个专项行动”、乡村振兴、项目建设和行业管理等中心工作。四是深化专项治理转作风。五是完善制度强管理。进一步修订完善了《工作规则》。六是抓好党史学习教育开新局。成立了党史学习教育工作领导小组，召开领导小组会议4场次、专题党史学习教育12期、21件为民事项办结20件、开展现场学习教育活动4场次，切实加强交通运输队伍思想政治建设，真正达到学党史、悟思想、办实事、开新局的目标。

（八）围绕中心主动作为，疫情防控、创建国家卫生城市等各项工作齐头并进。持续推进疫情防控常态化，督促监管对象认真落实戴口罩、扫码验码、测体温、一米线、常消毒、疫苗接种等防控措施，做实做细“内防扩散、外防输入”各项工作。将保密工作纳入党组重要议事日程，年内召开党组专题会议1场次。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，健全组织领导机构，研究制定挂包方案，精准选派驻村队员，扎实开展走访帮扶，夯实交通引领发展，全力以赴加快我市交通基础设施建设，特别是高速公路和农村公路建设，全面覆盖我市国土空间布局、经济布局、产业布局，切实增强承载力、集散力、辐射力，为巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴当好先行官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（禄丰市交通运输局），无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

内设机构6个，分别是办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、资产财务股、安全监督股。

所属单位4个，分别是：

　　1、禄丰市公路工程质量监督站

　　2.禄丰市地方公路服务中心

3.禄丰市地方公路管理段

4、禄丰市地方海事处

其中禄丰市地方公路管理段为独立法人的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市交通运输局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市交通运输局部门2021年度收入合计43497220.92元。其中：财政拨款收入43113210.92元，占总收入的99.12%；政府性基金预算财政拨款收入100000.00元，占总收入的0.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入284010.00元，占总收入的0.65%。与上年收入35916051.44元对比增加7581169.48元，主要原因分析为2021年度增加禄丰市农村公路建设项目投资。

二、支出决算情况说明

禄丰市交通运输局部门2021年度支出合计43497220.92元。其中：基本支出3213210.92元，占总支出的7.39％；项目支出40284010.00元，占总支出的92.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出入35916051.44元对比增加7581169.48元，主要原因分析为2021年度增加禄丰市农村公路建设项目投资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3213210.92元。与上年2910080.84元对比增加303130.08元,主要原因分析为在职人员工资正常变动、机关运行成本增加及在职人员增加3人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3010131.36元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203079.56元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40284010.00元。与上年33005970.60元对比增加7278039.40元,主要原因分析为2021年度增加禄丰市农村公路建设项目投资。

具体项目开支及开展工作情况：1、农村公路养护及生命安全防护工程资金13250000.00元，其中：省级资金12270000.00元；州级资金820000.00元；公路灾损抢修保通资金及路政管理经费160000.00元。日常管养水平不断提升，严格执法，依法保护路产路权。2021年农村公路养护省道经常性养护率100%，优良路率76%；县道经常性养护率100%，优良中等路率87%；乡道经常性养护率88%，优良中等路率84%，村道经常性养护率78%，优良中等路率81%，完成州下达的考核指标。投入资金1055000.00元（其中：抗彩线沿线3家砂石料厂捐资600000.00元，地方段筹资450000.00元）对抗彩线K3+300－K11+900路段共计26段路面病害进行罩面修复，修复里程3.09公里，修复面积1.5455万平方米；6月，筹措资金2000000.00元对禄罗线K21+000－K26+700路段3.4公里进行养护修复，修复面积2.108万平方米；于12月中旬完成禄罗线白衣俺至大横山路段8公里农村公路路面修复工程；一羊线K0+000－K2+700路段2.7公里作为昆楚大高速一平浪收费站联络线进行提升改造。至10底，已累计出动养护机械266台班，清理塌方12.52万立方米，增设警示桩65，示警彩旗1800米，修复受损路肩、挡墙88处625立方米，清理边沟685公里，疏通涵洞117道。农村公路安防工程项目21项37公里全面完工；完成长田桥、梨园桥、舍资河桥危桥改造项目。2、金山客运站站场改造补助资金284010.00元。完成金山客运站站场改造项目，有效提升金山客运站服务功能。3、2021年“美丽县城”建设省级奖补资金3200000.00元。该资金用于禄丰市龙城路及侏罗纪大街提升改造工程项目，项目于2019年9月开工，2020年2月29日竣工并已交付使用。4、以奖代补省级专项资金1840000.00元。该资金用于交通运输行业恢复发展补助，目前交通运输行业逐步步入恢复发展阶段。5、2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）资金21710000.00元。其中：杨三线公路改建项目8260000.00元；较大人口规模自然村道路硬化项目10920000.00元；村道安防工程1030000.00元；农村公路危桥改造工程1500000.00元。2021年禄丰市交通乡村振兴项目有序推进。截至2021年10月，较大人口规模自然村道路硬化项目自2019年启动建设以来累计实施完成279公里，其中2021年1－11月实施完成52公里；杨三线三级公路改建项目于11月初开工建设，预计2022年5月底全面完工；农村公路安防工程项目21项37公里全面完工；完成长田桥、梨园桥、舍资河桥危桥改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出43113210.92元,占本年支出合计的99.12%。与上年33106051.44元对比增加10007159.48元，主要原因分析为增加禄丰市农村公路建设项目投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出509658.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费和及退休人员的统筹外退休费；

9.卫生健康（类）支出262150.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于禄丰市龙城路及侏罗纪大街提升改造工程项目；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出38931578.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于1、人员工资支出；2机关日常运行；3、农村公路养护资金；4、安全生命防护工程项目；5、高速公路域环境整治工作经费；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出209823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于住房金支出209823.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53000.00元，支出决算为47650.00元，完成预算的89.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的62.96%；公务接待费支出决算为17650.00元，完成预算的37.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩“三公”经费中的接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.00元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18.00元，下降0.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩“三公”经费中的接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占62.96%；公务接待费支出17650.00元，占37.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17650.00元。其中：

国内接待费支出17650.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局日常公务接待工作32批次225人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市交通运输局部门2021年机关运行经费支出203079.56元，与上年202203.00元对比增加876.56元,主要原因分析在职人员增加3人，单位严控“三公经费支出”，压缩行政机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅交通费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市交通运输局部门资产总额74818976.00元，其中，流动资产357782.10元，固定资产1273130.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程73180413.90元，无形资产7650.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73538196.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	74818976.00	357782.10	1273130 .00	0	0	0		1273130.00		0	73180413.90	7650.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上型设备＋其他固定资产；           3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33443.60元，其中：政府采购货物支出8400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25043.00元。授予中小企业合同金额8400.00元，占政府采购支出总额的25.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本公开报告中“三公经费”仅反应一般公共财政预算拨款支出情况，部分涉及部门专项业务工作及业务活动的“三公经费”未纳入编制统计范畴。

 （二）本公开报告中“固定资产”填报金额为资产“账面原值”；2020年度报告中“固定资产”填报金额为资产“账面净值”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

禄丰市交通运输局

2022年10月13日

监督索引号53233100534801111