禄丰市地方公路管理段2021年度部门决算

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禄丰市地方公路管理段2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 禄丰市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年，是我市巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家的关键一年，是禄丰撤县设市的一年。一年来，在市委、市人民政府的领导下，在州交通运输局、州地方公路管理处的关心支持、指导下，我市深化农村公路养护体制改革，积极探索创建农村公路工作新模式、新机制，强化农村公路养护措施，进一步提高农村公路养护质量和水平。

1、全面贯彻落实习近平总书记重要指示

深入学习贯彻习近平总书记关于加快推进“四好农村路”建设的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府及省、州交通运输主管部门关于“四好农村路”建设工作安排部署，加快构建适应经济社会发展，符合全市农村公路特点的农村公路管理养护体系，不断提高全市农村公路养护管理质量。

2、继续深化农村公路管理养护体制改革

践行以人民为中心的发展思想，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，深化农村公路管理养护体制改革，通过市人民政府常务会议及市深改委会议审定同意，制定了《禄丰市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，加大了市财政对农村公路养护的投入，落实以市为主，镇村适当补充的三级配套投入的养护体系，充分发挥乡镇、村在农村公路养护管中的基础作用。

3、进一步强化农村公路管养责任落实

为全面贯彻落实省、州交通运输工作会议精神，今年5月，市人民政府召开了全市农村公路养护管理工作会议，乡镇、相关部门主要领导参加了会议。市人民政府与14个乡镇签订了《禄丰市农村公路养护管理目标责任书》，明确了农村公路管理养护目标任务。 5月上旬至6月中旬，全市开展为期一个月的农村公路专项养护行动，印发了《禄丰市农村公路管理养护专项行动实施方案》，并抽调查相关人员组成3个考核组深入14个乡镇就农村公路管理养护工作情况进行现场督导检查。将农村公路管理养护与党史学习教育相结合，引导党员带头参与到农村公路日常管理养护中来，进一步提高群众爱路护路意识。建立健全农村公路养护管理市、乡、村三级协调联动机制。如中村乡通过三级协调联动促使滇中引水施工单位对乡、村道进行修复性养护。金山镇采取“市财政补贴，沿线受益企业捐款，受益项目部捐砂石料”的方式，筹资筹物1500000元，完成城区至火车站2.4公里沥青混凝土路面整体罩面修复，解决群众反映较为强烈的热点问题。

4、健全完善农村公路养护考核机制

认真落实农村公路日常养护制度，坚持以日常养护为基础，从细节入手，立足实际，不断完善日常养护管理责任落实。完善考核监督机制，切实加强对养护人员管理，建立定时与定量考核，日常考核与季、年考核相结合的考核机制。通过分解责任到具体线路、路段，落实到养护人员，实行养护工资动态管理制度，促进农村公路养护成效明显提升。省道经常性养护率100%，优良路率76%；县道经常性养护率100%，优良中等路率87%；乡道经常性养护率88%，优良中等路率84%，村道经常性养护率78%，优良中等路率81%，完成州下达的考核指标。

5、集中力量做好重点路段预防养护

针对全市农村公路特点，年初制定较为详细的年度养护计划，细化养护措施落实，突出日常养护与预防性养护相结合，在全面排查农村公路病害的基础上，采取科学有效的养护措施强化对县管公路的预防性养护。结合县管公路的交通流量、路面类型结构、病害特点等实际，集中财力物力对火中线、大墩线、广姚线3条干线进行重点养护修补。从3月初开始，采取贯入式处置方式修补火中线路面4283平方米，完成大墩线路面修补13752平方米，广姚线路面3205平方米。投入资金近900000元，重点对一羊线受损较重的路段进行混凝土路面修复。投入大量人力物力对彩鄂线进行了多次坍塌方清理，清理塌方量达45650立方米。

6、认真落实桥梁安全运行十项制度

全面贯彻“信息公开、例行检查、分类处置”等桥梁安全运行十项制度。对中桥及以上的桥梁规范设置桥梁信息公开牌，明确桥梁管养单位等信息。认真落实桥梁工程师制度，强化例行检查制度落实，组织对全县公路桥梁进行安全隐患拉网式排查，特别是重点关注超载超限现象集中的桥梁以及技术复杂结构特殊桥梁，科学评定桥梁的技术等级，及时确定养护对策，确保桥梁安全运行。科学采取桥梁分类处置措施。按照技术状况及日常监测信息，对杨三线长田桥、梨园桥、广黑线琅井河3座危桥实行交通限载通行管控。进一步完善桥梁技术档案管理。对全市农村公路桥梁开展了较大范围的技术档案规范完善工作，对部分桥梁缺漏信息进行修正。全市70座桥梁信息、技术状况等相关档案得到进一步完善。争取到省下达杨三线长田桥、梨园桥、舍资河桥3座危桥拆除重建项目。目前，舍资河桥已完成老桥拆除，正在进行桥台桩基施工。长田桥、梨园村施工单位已进场施工。

7、合力推进“路长制”取得实效

认真落实《禄丰市农村公路管护路长制实施方案》，按“分级管理、层次处置、分级考核”要求，将农村公路划分路段。落实各级路长对联系路段的公路、桥梁、附属设施、路容路貌、公路边坡水土综合治理、交通秩序、绿化和环境卫生等实施全面综合管理责任。按照“四好农村路”实施方案及考核办法，强化农村公路建管养运一体化协调发展，确保农村公路有人养、有人管。认真落实好农村公路县、乡、村三级 “路长制”责任落实 ，规范“路长制”公示牌设置，实现“路长制”覆盖率达100%。

8、扎实推进农村公路养护工程实施

结合禄丰“撤县设市”建设，进一步完善农村公路养护的各项规章制度，及时更新管养公路、桥梁数据，养护信息等基础数据，规范养护公示信息牌等设置。在认真做好路面病害调查的基础上，按照轻重缓急的原则，科学合理确定大中修实施路线路段，将省级养护工程补助资金集中用于路面修复。重点将禄罗线、抗彩线等超期使用年限长、车流量大、路面病害严重的干线公路纳入今年养护工程实施。6月初，经报请市人民政府批准，先期实施了大德加油站至和平段3.4公里路面功能性修复养护工程，路面实施修复效果得到了社会的普遍好评。10月初，启动实施禄罗线城区至大横山8公里路段的路面整体修复，已完成8.2公里沥青混凝土罩面。通过公开招投标，有效节约建设投资600000元，较项目计划多实施1.1公里路面养护修复。

9、全力以赴投入应急抢险保通

按照“先通后畅”的原则，切实完善了农村公路养护应急预案。加强汛期值班和信息报送。严格执行24小时值班和领导带班制度，确保人员在岗到位，确保汛情、灾情传送及时准确。重点做好“雨前检查、雨中巡查、雨后排查”工作，及时清理路面障碍物，疏通排水设施，保障汛期公路安全畅通。组织养护人员雨后对公路沿线涵洞逐个检查，对淤塞涵洞进行疏通清淤，清除杂草、泥沙及垃圾淤塞，确保排水顺畅。针对广姚线、彩鄂线等公路受灾路段发生高边坡滑坡、坍塌，路基整体下滑失稳定等灾情险情，我局积极组织人力、机械投入抢险保通工作中，第一时间开展抢险救灾，及时抢通受灾受损路基路面，保障道路畅通。至10底，已累计出动养护机械266台班，清理塌方12.52万立方米，增设警示桩65个，示警彩旗1800米，修复受损路肩、挡墙88处625立方米，清理边沟685公里，疏通涵洞117道。

10、多方协调助力农村公路养护发展

昆楚大高速公路、滇中引水等重点项目实施以来，大量工地渣土车及超限超载材料运输车辆对一羊线造成较大损坏，进一步加重局部路面病害。我局通过积极与昆楚高速建设单位的协调对接，K0+000—K2+700路段2.7公里作为昆楚大高速一平浪收费站联络线进行提升改造。与施工单位签订相关协议，对舍资集镇区1.5公里由高速公路施工单位将按四级公路标准进行修复。积极筹措资金900000元，组织施工单位对一羊公路K12+K16，K22—K23等损坏较为严重的路段、边沟进行恢复，受损路段的交通条件明显改善。今年4月，组织相关工程技术人员对抗美山至彩云公路沿线主要受损路段进行现场勘测，并与彩云镇进行协调对接，由抗彩线沿线3家砂石料场捐资600000元，地方段自筹450000元，采用AC-16中粒式沥青混凝土在原路面整体罩面，完成K3+300—K11+900路段砂石料场与抗彩线平交道口、上下陡坡急弯路段，彩云镇棚溪村委会贯穿高家村路段共计26段主要路面病害修复，修复长度3091.7米，修复面积15454.93平方，较大改善了道路通行条件。通过与相关单位协调对接，由砂石料场出资4000000元，组织对抗美山至原罗川水泥厂8公里路段按平均2米进行加宽硬化，路面通行状况得到明显改善。

11、保持农村公路养护行业安全有序

坚持“人民至上”“生命至上”的发展思想，保障交通安全。在养护作业过程中，加强公路施工安全监管要求，杜绝违规和冒险作业行为。做好汛期养护安全，建立健全人员、机械、物资应急保障，做好公路养护应急保障队伍建设。全力以赴做好公路应急抢险保通。认真做好应急抢险预案修订完善，做好抢险物资准备，及时组织公路塌方清理、抢修临时便道，以尽最快速度、在最短时间抢险保通。

12、建立农村公路共享共治机制

强化与林草部门的协调对接，继续抓好农村公路绿化美化规划实施，强化中五线、大大线等重点县管公路绿化后期管理，巩固好绿化美化建设成果。支持配合实施了张家营至一平浪、大花桥至大窝、爬车岭至老耳村公路沿线绿化工程实施，目前正在进行树苗移栽。积极参与指导好乡镇因地制宜开展好乡村道绿化美化工作，助力“美丽乡村”规划实施。通过多种形式吸收农民群众参与农村公路日常养护，增强人民群众爱路护路意识，增强人民群众参与农村公路日常养护、日常监督、日常管理中来，营造全民爱路护路的良好氛围。

我市的农村公路养护管理工作，经过全市相关部门及各乡镇的努力，养护管理成效明显，特别是在如何做好水泥混凝土、沥青混凝土路面养护方面进行了一些有效探索与实践，也取得了较明显的经济和社会效益，但全市的农村公路路况还不能适应新时代人民群众的交通出行需求，与上级的要求还有不小的差距，离人民群众的所期所盼还存在较大的差距，下一步，我们将认真学习贯彻习近平总书记对农村公路工作的重要指示批示精神，找差距、抓落实、补短板，推动我市农村公路养护管理水平再上新的台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（禄丰市地方公路管理段）。

内设办公室、财务室、工程技术室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地方公路管理段2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员7人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2021年度收入合计1,031,641.38元。其中：财政拨款收入1,031,641.38元，占总收入的100%。与上年对比收入减少47,961.25元，其中：财政拨款收入减少47,961.25元。比上年减少的原因是2021年1月在职在编实有人员减少1人，人员经费支出减少形成的。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2021年度支出合计1,031,641.38元。其中：基本支出1,031,641.38元，占总支出的100%。与上年对比基本支出减少47,961.25元，下降4.44%，比上年减少的原因是2021年1月在职在编实有人员减少1人，人员经费支出减少形成的。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,031,641.38元。与上年1,079,602.63元对比减少47,961.25元，主要原因是2021年1月在职在编实有人员减少1人，人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出993,317.50元，占基本支出的96.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,323.88元，占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出1,031,641.38元,占本年支出合计的100%。与上年1,079,602.63元对比减少47,961.25元，主要原因是2021年1月在职在编实有人员减少1人，人员经费支出减少形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出168,069.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出84,297.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

3.交通运输（类）支出707,851.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出；

4.住房保障（类）支出71,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是2021年无“三公”经费支出预算拨款。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无变化；公务接待费支出决算0元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方公路管理段2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属财政补助事业单位，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市地方公路管理段资产总额4,336,018.38元，其中，流动资产0元，固定资产4,328,368.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,650.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	4,336,018.38	0	4,328,368.38	1,914,114.22		354,674.16		0		2,059,580.00	0	0	7,650.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；          2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产；          3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,832.75元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,832.75元。授予中小企业合同金额10,832.75元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

禄丰市地方公路管理段

 2022年10月20日

监督索引号53233100534901111