禄丰市卫生健康局2021年度部门决算

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禄丰市卫生健康局2021年度部门决算

目 录

 

第一部分 禄丰市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市卫生健康局2021年部门预算编制说明

第一部分 禄丰市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

9．指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12．推进全市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13．负责州干部保健委员确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．贯彻执行《献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

15．管理、指导禄丰市计划生育协会的业务工作。

16．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，禄丰市卫生健康工作以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记关于卫生健康工作系列讲话精神，按照省、州卫生健康相关工作要求，以提升群众健康水平为核心，在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的密切配合下，以“干在实处，走在前列”大比拼为抓手，加强疫情防控措施管控，统筹推进医药卫生体制改革，提升医疗服务能力，强化公共卫生服务管理，提高中医药服务水平，提升养老托幼服务质量，强化法治建设，卫生健康各项工作取得实效。

1．疫情防控成绩显著。一是全面学习贯彻上级会议精神。在各级疫情防控会议结束后，我市及时召开会议，传达上级有关会议精神，对全市疫情防控工作再强调、再部署。共召开全市新冠肺炎疫情防控工作会议17次。二是持续落实常态化疫情防控措施。群众的“一米线”“戴口罩”等个人健康防护意识不断增强，重点场所扫码、测温、消毒待防控措施落实到位，“云南健康码”推广率达90%以上。三是继续加强疫情防控监管力度。全年，完成密切接触者流行病学调查及集中医学隔离观察3人，次级密切接触者排查及集中医学隔离观察130人，管控人员核酸检测结果均为阴性；完成国内高风险地区返乡人员排查4297人，其中集中医学隔离观察44人；处置红码人员8人，黄码人员26人；审核处置云南省健康申报系统（在禄及入禄人员）申报红码1014条，黄码187条；完成全市重点人群、进口冷冻冷链食品疫情常态化监测及主动检测工作，累计采样并检测3446人，所有样本均为阴性。四是进一步加快构筑全民免疫屏障。全市共完成70批662672剂次新冠病毒疫苗接种，其中接种第一剂次301638剂次，第二剂次296056剂次，第三剂次64978剂次。

2．爱国卫生运动深入开展。一是深入拓展爱国卫生“7个专项行动”。成立了市委书记、市长任双组长的工作领导小组及指挥部，健全完善各类管理制度，压紧压实各级各部门主体责任。二是积极开展无烟党政机关创建。创建无烟学校230所、无烟医院30个、无烟党政机关94个，无烟单位建设达标率100%。三是全面推广全民健康生活方式。健康教育知识宣传深入人心，“三减三健”得到有效推，健身广场和体育健身设施社区覆盖率达100%。四是持续推动国家卫生城市和省级卫生乡镇创建。2021年12月8日禄丰市创建国家卫生城市通过省级技术专家组评估验收，创建省级卫生乡镇12个，省级卫生村166个，城乡环境卫生得到进一步改善。

3．医药卫生体制改革持续深化。一是稳步推进紧密型医共体建设。目前紧密型医共体已实现了“1+16”的目标任务，今年又将妇幼、疾控纳入医共体管理，形成了市、乡、村医疗健康信息共建共享的基础构架。二是持续推进医保资金打包付费制改革。全年紧密型医共体医保打包资金32490万元，支出24291.86万元，资金支出率为74.77%。三是全面落实分级诊疗制度。2021年，市乡医疗机构双向转诊患者1878人，较2020年同期（1631）提升247人，市域就诊率达95.63%；市域内住院人次占比69.65%。四是积极推进“互联网+医疗健康”信息化建设。投资2628万元实施紧密型医共体信息化建设。目前，实现了“三线合一”（医保专线、财政专线、医共体专线），有效的节约了资金。五是稳步推进医投集团组建工作。在市委、市政府的大力支持下，禄丰医投集团组建完成，并于2021年7月完成公司登记注册。目前，医投公司有关业务由市国投公司代管经营。

4．医疗服务能力不断提升。市人民医院提质达标成果巩固提升，三级医院晋升任务顺利完成。胸痛中心、卒中中心、危重新生儿救治中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心“五大中心”建设全面完成，危急重症救治能力明显提升；基层医疗机构成功创建3个慢病管理中心，5个省级甲等乡镇卫生院，1个社区医院，1个心脑血管救治站，9个胸痛救治单元，基层医疗服务能力持续提升。

5．公共卫生服务管理更加规范。基本公共卫生服务项目财政补助人均标准提高到79元，基本公共卫生服务项目覆盖了含流动人口在内的全体居民。全市居民电子健康档案建档率为94.97%。65岁以上老年人健康管理率91.86%；高血压、糖尿病、重性精神病规范管理率分别为86%、89.7%和93.4%，以上指标均高于州下达任务数；农村孕产妇住院分娩率100%；新生儿代谢性疾病筛查率98.97%；新生儿听力筛查率99.44%；农村育龄妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查完成任务数的100%；孕前优生检查完成任务数的101.13%，叶酸补服完成任务数的101.42%，全市剖宫产率38.79%，超过州下达任务控制在29%的指标。全市无孕产妇死亡情况发生，五岁儿童死亡率为6.22‰，婴儿死亡率2.66‰。全市组建家庭医生服务团队208个，签订家庭医生服务协议177307人，签约率为40.93%，已履约177305人，履约率99.99%。其中，签约脱贫人口25854人，签约率98.07%，已履约25854人，履约率100%。

6．疾病预防控制及应急处置能力显著提高。一是传染病防治不断加强。2021年全市无甲类传染病报告，乙类传染病发病率为123.9934/10万（主要以手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、其他感染性腹泻、结核病、麻疹为主）；结核、乙型肝炎等重点传染病得到有效防控；全市免疫规划疫苗接种率均达99.5%以上；地方病监测管理工作持续开展；完成食源性疾病监测240件，饮用水水质监测130份；规范管理严重精神障碍患者1971人，规范管理率93.4%。二是艾滋病防治工作稳步推进。全年开展艾滋病检测316358人，占常住人口的78.55%，发现艾滋病病毒感染者44例，抗病毒治疗在治率92%，抗病毒抑制率98.7%，对240名艾滋病患者进行关怀救助，发放救助资金97.4万元。

7．计划生育服务管理不断优化。2021年，全市出生婴儿2634人，人口出生率6.08‰，死亡率6.84‰，人口自然增长率是-0.76‰，出生婴儿性别比106。全市共办理一孩生育服务登记1278证，二孩生育服务登记1214证，三孩生育服务登记82人，再生育审批办证104证，独生子女父母光荣证2912证，通过“一部手机办事通”办理生育服务证登记109证，处理及时率100%，审核兑现计划生育奖励优惠资金32631人次1033.1455万元。

8．养老托幼服务质量加快提升。一是老龄工作持续开展。目前，全市共有60岁以上老年人73711人，其中：65岁及以上56330人。市级公立综合医院老年病理科设置比例为66.7%，设置护理型养老床位数305张，占养老床位总数的20%。全年共办理老年优待证1148证，为特殊“四类老年人”购买意外伤害保险25.116万元，组织慰问80周岁以上老年人33人，慰问金额1.06万元。二是婴幼儿照护服务不断发展。目前，全市共有3家托幼机构完成注册，婴幼儿早期发展知识普及率达65%，婴幼儿抚养人接受科学育儿指导率达65%。

9．中彝医药服务能力不断提升。“一馆三中心一科一室”建设成果不断巩固，建成省级示范中医馆三家（广通、一平浪、中村），中医药文化知识角一处（中村）；基层中彝医药适宜技术服务能力不断提升，基层医疗机构累计门诊人次979595人次，其中中医门诊人次623847人次，中医门诊人次占门诊总人次63.68%，中药饮片占门诊总人次的4%，中医非药物治疗人数占门诊总人数的11.22%，中彝医药“简、验、便、廉”的特色优势得到充分发挥；65岁以上老年人中医药健康管理服务率达81.3%，0-36月龄儿童中医药健康管理服务率达91.0%；2021年12月31日，禄丰市顺利通过全国基层中医药工作先进单位评审。

10．打造“健康生活目的地牌”工作推进情况。一是实施新一轮提升城乡人居环境行动。把人居环境提升作为“一把手”工程高位推动，着力实施“四治三改”、“一拆一增”、“七改三清”专项行动，累计投资1400万元，改造提升市区绿化品质。目前，市区建成区有绿地面积332公顷，人居环境显著改善。二是绿色健康食品及健康产业精准招商。彩云花卉健康休闲园区、罗次绿色食品加工园区建设稳步推进，引入彩云印象现代农业开发有限公司和牧原食品股份有限公司入驻禄丰发展，为大健康产业蓬勃发展增劲添力。三是加快健康养老产业发展。截至目前，全市公立医疗卫生机构均为60岁以上老年人开通了绿色通道，各乡镇卫生院与当地敬老院签订了医疗服务协议。家庭医生签约服务中，为65岁以上老年人建立了健康档案，提供上门巡诊、家庭病床、中医健康管理等基本医疗服务。

11．健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。2021年，全市脱贫人口7226户，26255人，均全面落实“四个不摘”要求，健康扶贫医疗保障总体稳定。28种疾病患者3668人，36种大病患者1032人，45种重点疾病患者1817人，48种次重点疾病患者201人，均得到有效救治。健康扶贫动态监测预警机制得到落实，按照“慢病签约一批”的要求，建档立卡脱贫人口高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核的人员管理率达95%以上。全年脱贫人口就医报销87686人次，报销资金2396.69万元，其中住院费用实际补偿比例保持在90%以上。“云南省政府救助平台”得到积极推广。

12．全力实施人才培养储备计划。一是加快卫生人才队伍建设。积极开展“楚雄州中青年学术技术带头人”“彝乡名医”“龙乡名医”等推荐评选活动，培养带动一批具有科研创新水平的青年业务技术骨干。全年共组织1655名卫生专业技术人员参加网上继续医学教育学习，选派乡村医生50人赴上海参加德技双馨项目班培训，参加全科医生转岗培训2人，住院医师规范化培训8人，引进卫生紧缺人才23人，安置订单定向毕业生8人；组织医师定期考核2次，584名医师参加考核，1人未通过，考核合格率99.82%。二是推进乡村医生养老保险制度落实。全市具有乡村医生资质并在岗的乡村医生304人，参加养老保险297人，并按政策标准给予了补助。

13．无偿献血完成情况。2021年，全市共组织18场无偿献血活动，参加无偿献血2658人，献血量752530毫升，完成州下达任务716000毫升的105%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

1．行政管理机构：

局机关内设股室分别为：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾控预防控制股（卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、信息统计股、防治艾滋病股、中（彝）医科教健康产业发展股。

2．公共卫生机构：

（1）市疾病预防控制中心；

（2）市卫生监督所（参照公务员法管理的事业单位）；

（3）市妇幼保健计划生育服务中心。

3．市级公立医院：

（1）市人民医院；

（2）市第二人民医院；

（3）市中医医院。

4．14个乡镇卫生院：土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、和平镇卫生院、一平浪镇中心卫生院、彩云镇中心卫生院、高峰乡卫生院、广通镇中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市卫生健康局2021年末实有人员编制1098人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制1079人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员1008人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员489人。其中：离休1人，退休488人。

单位名称	人员编制数					年末实有人数
	行政编制数	行政工勤编制数	事业编制数	事业工勤编制数	小计	在职人员	离休人员	退休人员	小计
禄丰市卫生健康局机关	17	2	19		38	30		20	50
禄丰市妇幼保健院			52	1	53	49		35	84
禄丰市疾病预防控制中心			46	4	50	46		37	83
禄丰市卫生局卫生监督所			10		10	5		6	11
禄丰市人民医院			354	26	380	366		138	504
禄丰市第二人民医院			69	3	72	68		40	108
禄丰市中医医院			52	1	53	49		33	82
禄丰市仁兴镇卫生院			20	2	22	20		6	26
禄丰市罗次中心卫生院			80	10	90	85	1	38	124
禄丰市勤丰镇卫生院			20	2	22	21		6	27
禄丰市和平镇卫生院			20	2	22	20		5	25
禄丰市土官镇卫生院			13	2	15	14		4	18
禄丰市恐龙山镇卫生院			16	2	18	17		1	18
禄丰市中村乡卫生院			20	2	22	21		5	26
禄丰市金山镇卫生院			36	3	39	37		17	54
禄丰市彩云中心卫生院			18	2	20	19		6	25
禄丰市一平浪中心卫生院			64	3	67	61		42	103
禄丰市高峰乡卫生院			12	2	14	11		3	14
禄丰市广通中心卫生院			40	6	46	44		18	62
禄丰市妥安乡卫生院			18	2	20	17		6	23
禄丰市黑井中心卫生院			24	1	25	25		22	47
合 计	17	2	1003	76	1098	1025	1	488	1514

实有车辆编制48辆，在编实有车辆48辆。

单 位	编制数量	实有数量
禄丰市卫生健康局机关	1	1
禄丰市妇幼保健院	4	4
禄丰市疾病预防控制中心	3	3
禄丰市卫生局卫生监督所	2	2
禄丰市人民医院	10	10
禄丰市第二人民医院	4	4
禄丰市中医医院	3	3
禄丰市仁兴镇卫生院	1	1
禄丰市罗次中心卫生院	3	3
禄丰市勤丰镇卫生院	1	1
禄丰市和平镇卫生院	1	1
禄丰市土官镇卫生院	1	1
禄丰市恐龙山镇卫生院	1	1
禄丰市中村乡卫生院	1	1
禄丰市金山镇卫生院	1	1
禄丰市彩云中心卫生院	2	2
禄丰市一平浪中心卫生院	3	3
禄丰市高峰乡卫生院	1	1
禄丰市广通中心卫生院	3	3
禄丰市妥安乡卫生院	1	1
禄丰市黑井中心卫生院	1	1
合 计	48	48

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市卫生健康局2021年度收入合计661,660,887.49元。其中：财政拨款收入272,011,906.08元，占总收入的41.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入389,648,981.41元，占总收入的58.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2021年总收入比2020年总收入834,389,638.85元减少172,728,751.36元，减少20.70%，减少主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入比上年财政拨款收入461,915,626.82元减少189903720.74元，减少41.11%，减少主要原因是地方专项债券资金减少；事业收入比上年事业收入372,474,012.03元增加17,174,969.38元，增加4.61%，增加主要原因是市人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院及土官镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、彩云中心卫生院等7个乡镇卫生院医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市卫生健康局2021年度支出合计669,328,625.99元。其中：基本支出480,221,483.49元，占总支出的71.75%；项目支出189,107,142.50元，占总支出的28.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2021年度总支出比上年总支出772,480,203.50元减少103,151,577.51元，减少13.35%，减少主要原因是项目支出经费减少。其中：基本支出比上年438,455,494.76元增加41,765,988.73元，增加9.53%，增加的主要原因是市人民医院、市第二人民医院、市中医医院、恐龙山镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、一平浪中心院、广通中心卫生院等14个乡镇卫生院人员经费和公用经费支出增加；项目支出比上年334,024,708.74元减少144,917,566.24元，减少43.39%，减少的主要原因是市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院新建业务用房地方专项债券资金、抗疫特别国债资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480,221,483.49元。与上年基本支出438,455,494.76元增加41,765,988.73元，增加9.53%，增加的主要原因是市人民医院、市第二人民医院、市中医医院、恐龙山镇卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、一平浪中心院、广通中心卫生院等14个乡镇卫生院人员经费和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222,483,261.51元，占基本支出的46.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,738,221.98元，占基本支出的53.67%。

预算单位	基本支出经费（元）
	人员经费支出	日常公用经费支出	合 计
禄丰市卫生健康局（本级）	4,903,692.99	353,441.56	5,257,134.55
禄丰市妇幼保健院	7,958,257.37	4,580,056.91	12,538,314.28
禄丰市疾病预防控制中心	6,712,643.88	5,751,764.28	12,464,408.16
禄丰市卫生局卫生监督所	768,810.29	102,765.44	871,575.73
禄丰市人民医院	112,733,313.16	132,830,577.47	245,563,890.63
禄丰市第二人民医院	15,629,876.88	33,964,607.52	49,594,484.40
禄丰市中医医院	11,116,948.56	14,555,396.68	25,672,345.24
禄丰市仁兴镇卫生院	2,547,399.22	5,153,150.90	7,700,550.12
禄丰市罗次中心卫生院	14,377,498.18	17,982,548.79	32,360,046.97
禄丰市勤丰镇卫生院	3,063,015.01	4,533,441.61	7,596,456.62
禄丰市和平镇卫生院	2,689,463.81	1,488,929.38	4,178,393.19
禄丰市土官镇卫生院	1,742,130.69	3,464,651.77	5,206,782.46
禄丰市恐龙山镇卫生院	2,151,357.81	2,943,303.54	5,094,661.35
禄丰市中村乡卫生院	2,676,591.55	3,722,707.12	6,399,298.67
禄丰市金山镇卫生院	5,733,428.40	4,938,209.78	10,671,638.18
禄丰市彩云中心卫生院	2,578,087.59	3,637,188.68	6,215,276.27
禄丰市一平浪中心卫生院	10,272,219.03	8,475,982.50	18,748,201.53
禄丰市高峰乡卫生院	1,394,786.36	1,689,169.11	3,083,955.47
禄丰市广通中心卫生院	7,254,768.16	4,704,553.44	11,959,321.60
禄丰市妥安乡卫生院	2,281,260.64	1,599,964.40	3,881,225.04
禄丰市黑井中心卫生院	3,897,711.93	1,265,811.10	5,163,523.03
合 计	222,483,261.51	257,738,221.98	480,221,483.49

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189,107,142.50元。比上年334,024,708.74元减少144,917,566.24元，减少43.39%，减少的主要原因是市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院新建业务用房地方专项债券资金、抗疫特别国债资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1．委员视察支出7,516.00元，主要用于政协委员活动经费支出。

2．市场监督管理事务支出15,000.00元，主要用于食源性监测经费支出。

3．社会保障和就业支出1,216,209.00元，主要用于牺牲病故人员抚恤费和老年人“敬老节”慰问支出。

4．老年人事业发展资金补助支出251,160.00元，主要开展工作是老年人意外伤害保险缴费。

5．公立医院支出6,420,000.00元，主要开展工作是市级公立医院综合改革及服务能力提升项目、市人民医院救治能力提升建设项目支出。

6．基层医疗卫生机构支出7,519,576.00元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度项目。

7．疾病预防控制机构支出200,000.00元，主要开展工作是市疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升项目支出。

8．卫生监督机构支出164,080.00元，主要开展工作是市卫生监督所医疗服务与保障能力提升项目支出。

9．基本公共卫生服务支出39,715,904.94元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

10．重大公共卫生专项及其他公共卫生支出8,583,832.26元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

11．突发公共卫生事件应急处理支出4,645,874.10元，主要开展工作是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

12．其他公共卫生支出750,000.00元，主要开展工作是为开展爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市工作支出。

13．计划生育服务支出10,002,555.60元，主要开展工作是兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金。

14．粮油物资储备支出5,607,930.00元，主要开展工作是购置疫情防控物资储备。

15．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出97,515,271.40元，主要开展工作是市中医医院搬迁新建业务楼工程、市人民医院新建住院综合楼及市第二人民医院搬迁新建业务楼工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出182,164,373.18元，占本年支出合计的27.22%。比上年137,266,653.56元增加44,897,719.62元，增加32.71%，增加的主要原因:一是2020年下达市疾病预防控制中心应急物资储备项目资金在本年支出5,607,930.00元，而2020年度内仅支出212,070.00元。二是上年重大公共卫生服务项目结转结余资金在本年支出4,417,032.26元。三是乡镇卫生院2021年在职人员经费支出34,944,031.99万元，比2020年23,512,686.10元增加支出11,431,345.89元。四是基本养老保险和职业年金2021年支出16,190,446.74元，比2020年2,016,063.55元增加支出14,174,383.19元。五是行政事业单位医疗2021年支出7,555,718.62元，比2020年2,703,660.85元增加支出4,852,057.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出22,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于政协委员活动和食源安全性监测经费支出。

2．社会保障和就业（类）支出27,962,730.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、老年人意外伤害保险缴费和敬老节慰问活动经费支出及牺牲病故人员抚恤经费支出。

3．卫生健康（类）支出147,223,660.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于21家预算单位的在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出，市级公立医院综合改革及服务能力提升项目支出，乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金支出，各服务单位免费提供国家15项目基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出，疫情防控、艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出，兑现和发放符合计划生育政策的家庭户各项“奖优免补”资金，中彝药传承与发展，老年人事业发展等支出。

4．住房保障（类）支出1,347,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于缴纳市卫生健康局机关、市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院四家预算单位在编在职人员住房公积金。

5．粮油物资储备（类）支出5,607,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于购置疫情防控物资储备支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为209,000.00元，支出决算为177,784.00元，完成预算的85.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为117,880.00元，完成预算的98.23%；公务接待费支出决算为59,904.00元，完成预算的67.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市妇幼保健院、市疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19988.57元，下降10.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,606.57元，下降11.69%；公务接待费支出决算减少4,382.00元，下降6.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是市卫生健康局2021年6月划拨1辆公务用车给市医疗保障局。二是市妇幼保健院、市疾病预防控制中心从2018年以来公务接待批次、人次逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出117,880.00元，占66.31%；公务接待费支出59,904.00元，占33.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出117,880.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出117,880.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费59,904.00元。其中：

国内接待费支出59,904.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门和单位指导、督查、考核及乡镇卫生院来市局汇报工作或办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市卫生健康局部门2021年机关运行经费支出456,207.00元，比上年数522,223.00元减少66,016.00元，减少12.64%，减少的主要原因是局机关公务用车划转市医保局1辆，公务用车运行维护费及劳务费减少。部门机关运行经费主要用于局机关和卫生监督所的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市卫生健康局资产总额1,083,885,770.71元，其中，流动资产516,100,602.50元，固定资产437,483,044.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程124,856,737.28元，无形资产4,812,892.50元，其他资产632,493.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124,379,760.39元，其中固定资产增加21,906,484.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值141,359.00元；报废报损资产507项，账面原值10,273,390.48元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                               国有资产占有使用情况表    

                                                                             单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,083,885,770.71	516,100,602.50	437,483,044.99	168,912,604.96	11,081,591.63	70,321,784.00	187,167,064.40		124,856,737.28	4,812,892.50	632,493.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额65,620,716.83元，其中：政府采购货物支出37,939,848.34元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27,680,868.49元。授予中小企业合同金额19,636,352.52元，占政府采购支出总额的29.92%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，各医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时各医疗卫生单位事业收入纳入决算，决算数与预算数差异过大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

 

禄丰市卫生健康局

2022年10月25日

 

监督索引号53233100336101111