中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年度部门决算

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中国共产主义青年团禄丰市委员会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  中国共产主义青年团禄丰市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产主义青年团禄丰市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全市共青团、青联和少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

  2.参与制定禄丰市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

  5.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

  6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

  7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

  8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

  9.履行禄丰市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

  10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成市委、市人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦思想政治引领，加强团组织自身建设。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的理论和路线方针政策及党对青年工作的要求落实到团的全部工作和建设之中，坚决突出共青团的政治属性。坚持“线上+线下”、“集中+个人”的学习模式，开展大比拼专题学习50余期，组织学生及团员青年参加“青年大学习”约30000余人次，持续加强青少年思想引领工作，组织“青马工程”学习1期，进一步提升团干部理论素养。结合共青团主责主业，扎实开展党史学习教育，创新方式开展“会聚良缘单身职工交友联谊会”“共青团禄丰市委心理健康教育进学校”等“我为群众办实事”活动品牌。

2.突出基层基础，推进全面从严治团。严格按照《共青团禄丰市委改革实施方案》，从改进团市委领导机构人员构成、机构设置和运行机制，严控数量发展团员772人。2021年2月，完成167个村（社区）团组织集中换届工作，共选举产生新一届团支部书记167名，委员855名，团组织书记进村（社区）“两委”比例达100%。9月30日召开共青团禄丰市委第二次代表大会，共有201名代表参会，选举产生常务委员会委员11名，选举产生兼职委员会书记2名，切实推进共青团专兼挂干部队伍建设工作。依托人大代表之家建设，整合资源建设青年之家，目前，市乡村三级已实现青年之家全覆盖。

3.围绕中心服务大局，不断提高大局贡献度。一是积极争取希望工程项目。争取到1000元/人的贫困学生资助名额30个，为市内4个学校贫困学生争取到助学金16.615万元，为勤丰镇沙龙小学、路溪羊棬小学争取到共80万元的2个希望小学项目。积极联络社会力量争取长期和短期定向捐助各1个。二是关心关爱青少年成长。选取干海资学校、和平小学为项目点，分别向团省委申报实施“为了明天—预防青少年违法犯罪项目”、“守护健康 益动起来—12355青少年健康守护”项目，助力青少年健康成长。三是做好青年创业扶持，申报完成“两项贷款”户数60户，发放创业扶持贷款1165万元，带动就业127人。四是开展青春助力乡村振兴行动。依托禄丰璞园青少年事务社会工作服务中心持续在思源小区开展“儿童成长陪伴计划”，截至目前，已开展课业辅导184场，服务时长436.5小时，服务少年儿童1902人次。开展周末、节日陪伴活动36场，服务时长99小时，服务青少年学生548人次。五是深化志愿服务活动。广泛组织志愿者参与爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生城市、疫情防控、敬老助老、环境卫生整治、禁毒防艾法制宣传、科普、义务免费诊疗等活动，有效调动各方力量成功创建国家卫生城市。五是继续挖掘培育禄丰新兴青年群体，为推进乡村振兴凝聚人才力量。招募15名西部计划大学生志愿者充实到我市各乡镇，为乡村振兴提供人才支撑。组织大学生暑期、寒假“返家乡”社会实践活动，激发全市青年服务家乡的热情，引导全市广大青少年热爱家乡、建设家乡。

4.以活动促活力，引领青少年听党话跟党走。将线下活动转线上，成功举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动、抖音短视频大赛等广大青少年喜爱的活动，直接参加活动人数约3000余人。广泛开展中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育,以专题党课团课、清明祭英烈、入团宣誓仪式、“青春心向党建功新时代”等活动为载体，广泛开展中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育。积极组织开展“红领巾心向党——争做合格好队员”“红领巾爱学习”“模拟法庭进校园”等主题活动，以体验教育为基本途径，帮助青少年形成正确的世界观、人生观、价值观。通过微信平台发出信息119期250余条，进一步加强对青少年的思想引导。

5.全团带队，推进少先队工作有序开展。在全市中小学少先队组织中广泛开展“不忘初心跟党走”离队入团主题示范活动、“请党放心 强国有我”主题队日活动，通过开展分享交流、仪式教育等，教育引导广大少先队员认识、感知、理解热爱新时代，争做新时代好队员。对全市中小学的少先队组织建设情况进行摸排，对存在的少先队活动室建设不规范、部分初中学校未组建少先队组织等情况及时抓整改，推进学校少先队组织规范化、信息化建设。根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》谋划少代会工作，扎实推进“红领巾争章”活动，全面加强少先队工作保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产主义青年团禄丰市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.中国共产主义青年团禄丰市委员会内设办公室、青年发展部、学少部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制5人、工勤编制1人，在职在编实有公务员5人,工勤1人。

本单位无离退休人员。

本单位无编制车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年度收入合计1,341,138.71元。其中：财政拨款收入1,341,138.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了1,961.45元，主要原因是本年减少了青少年活动及预防青少年违法犯罪活动经费，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年度支出合计1,476,138.71元。其中：基本支出682,738.71元，占总支出的46.25％；项目支出793,400.00元，占总支出的53.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了242,932.25元，主要原因是本年增加了禄财行〔2021〕194号共青团第二次代表大会经费专项资金，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682,738.71元。与上年对比减少了24,891.45元，主要原因是培训及会议减少导致机关运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出621,034.31元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,704.40元，占基本支出的9.04％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出793,400.00元。与上年对比增加了267,823.70元,主要原因是本年增加了禄财行〔2021〕194号共青团第二次代表大会经费专项资金，主要用于共青团禄丰市第二次代表大会期间就餐费、住宿费、办公用品、核酸检测等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,426,138.71元,占本年支出合计的96.61%。与上年对比增加了212,932.25元,主要原因是上年末收到经费未及时支出，大学生志愿服务西部计划专项经费结转在本年初支付，导致支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,254,893.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于人员工资、奖金、津补贴以及日常的开支办公费、水电费、差旅费、接待费等；

2.社会保障和就业支出（类）支出82,104.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出（类）支出49,544.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政单位医疗支出36,025.67元，公务员医疗补助支出13,518.36元；

4.住房保障支出（类）支出39,597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,100.00元，支出决算为3,078.00元，完成预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,078.00元，完成预算的99.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了接待费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了22元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少了22元，下降了0.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,078.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,078.00元。其中：

国内接待费支出3,078.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展青少年活动、志愿者活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年机关运行经费支出61,704.40元，与上年对比减少了8,895.60元,主要原因是培训及会议减少导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团禄丰市委员会资产总额105,694.82元，其中，流动资产104,996.74元，固定资产698.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了102,912.68元，主要是上年末收到经费未及时支出，大学生志愿服务西部计划专项经费结转在本年初支付，导致资产总额较上年减少，其中固定资产减少345.37元，主要为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	105,694.82	104,996.74	698.08				698.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53233100171201111