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中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄丰市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考。负责完成州委政策研究室、市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习了习近平总书记在政策学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神及省第十一次党代会、省委省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会、市第二次党代会精神。积极推进爱国卫生“7个专项行动”，全力创建国家卫生城市，狠抓政治理论学习、深入调查研究、履行以文辅政职能、推进全面深化改革等工作。
1.以文辅政，发挥参谋助手作用。紧紧围绕全市经济社会发展中的热点难点问题，起草下发了《2021年重点调研课题计划》，确定撤县设市、生猪产业、花卉产业、钛材产业、电力营商环和健康生活目的地等综合性重点调研课题12个。组织课题组深入基层调查研究，为市委当好参谋助手，全年撰写调研报告7篇，编辑完成《决策参考》47期、《禄丰政研专报》4期。
2.统筹谋划，推进全面深化改革。一是抓系统谋划。研究制定了市委全面深化改革年度工作要点、督察计划、议题计划和“十四五”时期重要改革举措分工方案，为确保全市年度及中长期改革目标任务，形成有序分工、相互协同的责任落实体系打好基础。一年来，筹备召开市委全面深化改革委员会会议3次，审议改革方案25个，听取专题汇报18次；市委理论学习中心组专题学习改革工作8次1635人次，市级各部门开展改革培训50场次4973人次。二是抓规范管理。修订完善了《禄丰市2021年全面深化改革工作考核办法》，为发挥考核目标导向作用奠定基石。严格落实改革联络、会议、文件备案、情况报告、督察考核等工作制度，以改革文件备案、台账健全完善、痕迹档案管理为重点，推动全面深化改革工作规范化、制度化建设。三是抓绩效考核。按照《禄丰县2020年全面深化改革工作考核办法》要求，牵头对9个专项改革小组办公室、54家县级部门和14个乡镇党委的2020年全面深化改革工作进行考评，考评结果经室务会议讨论，报经市委领导签字同意后报市大比拼办。四是抓亮点打造。从破解影响全市经济社会发展稳定的机制体制性障碍入手，确定医投集团组建、国资国企改革等2021年要突破的25个改革重点项目，打造了一些改革亮点。如：禄丰市已获农业农村部认定为水稻机插秧示范区；禄丰市探索实施的“云访评”对接“治理通”，助推州公安系统获得法制日报评选的“2021政法智慧警务”创新案例；城镇供排水价格改革，助推禄丰市获水利部认定为全国第四批节水型社会建设达标县（市、区）；深化河湖长制改革，助推禄丰西河水库获评云南省美丽河湖；禄丰工业园区被云南省开发区工作领导小组办公室批复为全省首批27个开发区优化提升园区之一，更名为云南禄丰产业园区。五是抓改革宣传。聚合市委改革办与市委办、市政府办和市委宣传部宣传合力，采取信息约稿等方式扩大信息来源，加大禄丰改革政策、改革经验、做法和成效的宣传力度。省委《改革快报》刊载禄丰改革经验2篇，州委《改革快报》刊载禄丰改革信息3篇，《云南日报》《楚雄日报》等新闻媒体刊载禄丰改革信息549条。
3.严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制落实办法》，深入开展“意识形态工作全面加强年”，压紧压实意识形态责任领导和责任人，贯彻执行意识形态报告制度，定期召开意识形态工作会议专题分析研判，加强对支部和单位微信群的监管，及时清理有关违法违纪书刊，着力净化网络空间。制定了《中国共产党禄丰市委员会政策研究室支部2021年“基层党建持续深化年”工作实施方案》，签订了《党员目标管理责任书》，共签订《党员目标管理责任书》12份、《共产党员承诺书》12份，讲授党课6次，开展党员“双报到双服务双报告”活动18次、“主题党日”活动16次、谈心谈话2次，召开专题组织生活会2次，创建”一支部一特色一品牌”1个。扎实推进全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育工作，深化以案促教、以案促改、以案促建。建立和完善领导班子和干部职工学法用法机制，把学习法律知识作为创建模范机关的重要内容。认真开展好公众安全感满意度调查和“金钟罩”反电信诈骗小程序安装等工作，确保依法治市、平安建设、扫黑除恶、信访维稳、公众安全感满意度调查等工作与单位重点工作同部署、同检查、同考核。坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神和党中央、省州市委防控部署。以禄丰城市网格区域综合治理、志愿者服务活动、党员“双报到双服务双报告“等方式，助力国家卫生城市创建工作。全年，共参与西门社区爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生城市、人居环境整治提升、城市区域网格化治理等各类“志愿者服务活动”50次420人次，开展党员“双报到双服务双报告”20次152人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党禄丰市委员会政策研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设机构3个，分别是办公室、政文股、改革综合督察股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。中国共产党禄丰市委员会政策研究室车改后不保留车辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年度收入合计1807190.38元。其中：财政拨款收入1,807,190.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入合计比上年度的1,996,412.62元减少189,222.24元，其中：财政拨款收入比上年的1,996,412.62元减少189,222.24元，主要原因是在职人员变动未及时补充,工资福利支出减少189,222.24元。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年度支出合计1,807,190.38元。其中：基本支出1,807,190.38元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计比上年的2,056,412.62元减少249,222.24元，其中：基本支出比上年的1,956,412.62元,减149,222.24元，项目支出比上年的100,000元减少100,000元，主要原因是在职人员变动未及时补充,工资福利支出减少,基本支出减149,222.24元；2021年项目资金因市级财政困难，项目资金没有落实，项目支出减少100,000元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1,807,190.38元。基本支出比上年的1,956,412.62元,减149,222.24元，主要原因是在职人员退休，未及时调入人员补充。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,643,037.34元，占基本支出的90.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,153.04元，占基本支出的9.08%。
（二）项目支出情况
2021年用于保障中国共产党禄丰市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目支出比上年的100,000元减少100,000元，主要原因是2021年项目资金因市级财政困难，项目资金没有落实，项目支出减少100,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,807,190.38元，占本年支出合计的100%。一般公共预算财政拨款支出比上年的2,016,412.62元减少249,222.24元，主要原因2021年市本级没有安排项目支出，加之人员调出没有及时调入人员补充，上所以一般公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,387,732.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于工资福利支出1,217,865元，其中：基本工资492,744元，津贴补贴634,559元，奖金90,562元。商品和服务支出169,867.05元，其中：办公费16,750元，差旅费7,600元，会议费1,200元，邮电费10,800元，公务接待费2,800元，工会经费10,104.24元，劳务费15,000元,其他交通费用114,898.8元。
2.社会保障保障和就业（类）支出160,366.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出160,366.42元。
3.卫生健康（类）支出140,600.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用职工基本医疗缴费98,541.47元，公务员医疗补助缴费42,059.44元，其他社会保障缴费5,714.01元。
4.住房保障支出118,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳职工住房公积金支出118,491元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,800元，支出决算为2,800元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算2,800元，完成预算的100%。主要用于上下级业务联系接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同2020年的2,800元一致，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同未发生支出；公务接待费支出决算没有变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2800元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2800元。其中：
国内接待费支出2,800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。年内对上级、下级部门以及其他公务往来接待。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会政策研究室2021年度机关运行经费支出164153.04元，与上年支出154,800.24元增加9352.8元，主要原因是2021年工会经费增加。其中：办公费16,750元，差旅费7,600元，会议费1,200元，邮电费10,800元，公务接待费2,800元，工会经费10,104.24元，其他交通费用114,898.8元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室部门资产总额16,886.43元，其中，流动资产7,021.47元，固定资产9,864.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,390.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,822.25元，其中固定资产减少7,505.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
16886.43 |
7021.47 |
9864.96 |
0 |
0 |
0 |
9864.96 |
0 |
0 |
1390.02 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国共产党禄丰市委员会政策研究室
2022年10月24日
监督索引号53233100121801111
滇公网安备53233102000058