楚雄州禄丰市恐龙山镇2021年度部门决算

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楚雄州禄丰市恐龙山镇2021年度部门决算

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第一部分 楚雄州禄丰市恐龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

  

第一部分 楚雄州禄丰市恐龙山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国各级地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）常态化抓疫情防控，筑牢安全防护网。当前，我国疫情防控工作取得阶段性胜利，经济社会发展秩序正步入正轨，但绝不意味着严格的举措可以松一松、放一放，只有继续严之又严、慎之又慎，认真落实省州县疫情防控工作要求，慎终如始，坚决防止麻痹思想，坚决克服侥幸心理，做到劲头不松、力度不减、标准不降，聚焦“外防输入，内防反弹”，采取更加严格、更加精准、更加科学的防控措施，筑牢严密防范的“防火墙”，才能确保万无一失，实现疫情防控与经济社会发展“两手抓、两手硬、两促进”，为经济社会发展提供坚强保障。

（二）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止返贫监测帮扶机制，强化易地扶贫搬迁后续扶持，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户继续开展常态化监测预警，坚决防止规模性返贫。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进农业农村现代化，确保乡村振兴战略顺利推进。一是着力加强产业培育，力促产业兴旺。稳定常规农业，巩固水稻、玉米、油菜、冬早蔬菜等种植面积，保障粮食安全，大力发展生猪、肉牛等养殖业，增加农民收入。狠抓长田物流港及青龙山石场项目建设，加快补上二产短板，为恐龙山经济发展注入强劲动能。以恐龙谷片区及九渡乡村旅游开发为主线，大力发展乡村旅游业态，全力办好谷花鱼节和西瓜节，努力提升恐龙山镇知名度。二是着力加强生态保护，确保生态宜居。坚持不懈落实河长制，全面做好川街河、阿纳河、星宿江恐龙山段等流域治理，减少河流污染。全力做好森林保护，杜绝乱砍滥伐违法行为。持续开展农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”，继续推进农村厕所革命，完善村庄卫生收费制度，加强卫生保洁及垃圾的及时清运。引导群众养成良好卫生习惯，大力倡导健康文明“八条新风尚”，推进移风易俗。三是着力加强精神文明和文化建设，促进乡风文明。发挥文化广场，农家书屋宣传主阵地作用，引导群众树立文明新风，鼓励本村大学生和有志青年返乡创业，引导群众积极参与到乡村振兴各项工作中来。四是着力提高农村基层治理能力，确保治理有效。建立健全镇、村、组三级“五有”农村人居环境长效管护机制。以“统一规划、统一建设、统一运行、统一管理”推进人居环境整治。依法制定和完善村民自治章程、村规民约等自治制度，健全合法有效的村规民约落实执行机制，充分发挥村规民约在乡村治理中的作用。

（三）加快重点项目建设，增强发展后劲。按照“一个重点项目、一个责任领导、一个工作班子、一套推进方案、一抓到底”的工作机制，加大招商引资项目协调服务力度，全力推动项目尽快实施，尽快产生效益。加快阿纳特色美食街、农特产品展销区建设，推进恐龙谷景区、G56服务区与镇域经济深度融合。抓紧推进星宿江恐龙山段保护性开发、侏罗纪新村片区小集镇开发，切实抓好县城至恐龙谷片区引水、城乡供水一体化、高效节水灌溉、集镇垃圾污水处理、农村污水处理、阿纳红色文化园、长田矿山修复治理、青龙山石场、中山天坑旅游开发、九渡旅游开发等重点项目的协调推进。坚持把重点项目建设作为加快经济转型、促进结构调整的有力抓手，依托项目建设创造新供给、实现稳增长，依托项目建设加快补短板、持续增后劲，着力提升经济综合实力。

（四）补齐民生短板，增强群众获得感。推动教育高质量发展，以实现教育均衡优质发展为总揽，加大教育投入，优化教育资源配置。加大人才培养和引进力度，加强教学管理，全面提升教育教学水平。落实就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，扩大公益性岗位、就业援助和托底安置。深入推进就业创业，对农村转移就业劳动者、高校毕业生、退役军人等开展技能提升、创业培训、新型职业农民培育，提升劳动力素质和就业、创业能力，切实维护劳动者特别是农民工的合法权益，促进建立和谐劳动关系。兜牢社会保障底线，持续推进社保扩面，实现动态应保尽保。健全分层分类的社会救助体系，强化社保基金扩面征缴，推进居民医疗、居民养老保险全覆盖；提升社会救助体系，提高社会救助能力和水平；积极发展社会福利、社会救济、优抚安置和社会互助等社会保障事业。切实保障妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益。发展文化体育事业，加快文化强镇建设，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。大力实施文化惠民工程，健全文化服务网络，完善文化服务设施，积极开展文艺活动展演，满足群众精神文化生活需求。

（五）深化生态治理，共建美好家园。筑牢“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，狠抓森林防火、森林资源保护，筑牢森林安全屏障。深入落实“河湖长制”，着力打好“碧水、净土、蓝天”保卫战，持续抓好生态环境保护督察检查反馈问题整改。加快推进矿山修复治理，全面提高资源利用效率，高效集约节约利用土地。全面压实“路长制”“门前五包”责任，推进“四好”农村公路建设和集镇规范化、精细化、网格化管理。全面推进殡葬改革，引导村民移风易俗。持续深入开展爱国卫生“七个专项行动”，广泛动员干部群众积极参与，加大对公厕、裸露垃圾、公共场所、市场环境等重点领域的清理整治，积极倡导健康文明生活新方式。

（六）抓实社会治理，构筑平安和谐新格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，扎实开展治理重复信访、化解信访积案专项工作，强化镇、村综治中心建设，稳步推进市域社会治理现代化试点工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击新型网络犯罪，深入开展农村反邪教警示教育，严厉打击邪教违法犯罪活动。持续深入推进普法工作，提升法治宣传教育、公共法律服务水平。创新政府金融管理，开展金融风险专项整治，规范各类融资行为，加强风险监测预警，确保不发生系统性和区域性金融风险。全面实行安全生产清单制管理，把责任落实到最小工作单元，扎实开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚。推动地质灾害全域综合整治和水旱灾害防御能力提升，加强水文监测预报。加快完善应急预案、加强实战演练，提升防灾减灾救灾和应急救援能力。完善重要物资储备体系，落实储备任务。健全公共安全隐患排查和预防控制机制，扎实做好农产品、畜产品质量安全工作，依法严厉打击食品药品违法违规行为。严格落实安全生产“一岗双责”，加强道路交通、非煤矿山、消防、食品药品等重点领域的安全监管，严防各类重特大安全事故发生。

（七）抓实增收节支，防范化解债务风险。不断提高财政运行能力，努力增收节支，有效防范和化解各项债务风险。树立过紧日子的思想，严控“三公”经费支出，集中财力保民生、保运转、保重点、保稳定。加大专项资金的支出和使用力度，围绕下达项目抓开工、抓进度、抓结算验收，确保财政资金使用效益和效率。加大向上争取资金力度，拓宽加快发展的资金来源渠道。

（八）加强政府自身建设，优化政务服务环境。旗帜鲜明讲政治，学深悟透、真信笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，必须增强政治意识，要善于从政治上看问题、善于把握政治大局、不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力、重视从讲政治的高度抓政府工作，把党的领导贯彻到政府工作的方方面面。要依法全面履行政府职责，要学习好宣传好实施好《中华人民共和国民法典》，努力开创法治政府建设新局面。要严格执行重大行政决策程序，进一步加强对行政权力的制约和监督，全面推进政务公开，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，以高度负责的态度办理好人大代表议案、建议，妥善解决人民群众关心、关注的热点、难点问题。要坚定不移地推进廉洁政府建设，全面加强政府系统党的建设，严明政治纪律和政治规矩，做到政令畅通、令行禁止，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。内设机构分别是：

1.恐龙山镇党委

2.恐龙山镇人民政府

3.恐龙山镇人大主席团

4.恐龙山镇财政所

5.恐龙山镇农业农村服务中心

6.恐龙山镇林业和草原中心

7.恐龙山镇水务服务中心

8.恐龙山镇社会保障为民服务中心

9.恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.恐龙山镇国土和村镇规划建设服务中心

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年度收入合计21,311,269.23元。其中：财政拨款收入21,311,269.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少8160722.93元，减少27.69%，主要原因是2021年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年度支出合计21,698,257.43元。其中：基本支出12,894,965.58元，占总支出的59.43%；项目支出8,803,291.85元，占总支出的40.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少11611178.71元，减少34.86%，主要原因一是2021年上级补助收入减少；二是农村厕所革命补助等上级专款资金下达时间较晚，项目未完工，难以在当年形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市恐龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,894,965.58元。与上年对比减少89191.87元，降低0.7%。减少原因是三公经费支出有所降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,262,646.59元，占基本支出的95.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,318.99元，占基本支出的4.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州禄丰市恐龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,803,291.85元。与上年对比减少11521986.84元，减少23.97%，项目支出减少的主要原因一是年内没有较大项目实施落地；二是部分项目未完工，无法在当年形成支出。2020年主要项目开支及建设情况：一是水利基础设施进一步完善。投资46.7万元，实施九渡大、小栗树人畜饮水工程；投资45.09万元，实施大栗树村三面光沟及倒虹吸工程；投资13.06万元，完成下河尾围岗岭沟修复工程；投资24.12万元，完成梨园村9个人畜饮水项目工程；投资14万元，完成中山水库引洪沟三面光沟渠建设工程；投资13.24万元，完成阿纳社区武装山挑水坝改扩建工程；投资99.75万元，实施白家泥等19个村小组打深井工程；投资13.66万元，实施川街集镇区应急引水工程。二是农村道路通行条件进一步提升。投资180万元完成8个村委会村内户外道路硬化主干道4公里，入户路3.8公里；投资329万元对川九线至甘冲新庄村24公里道路加宽硬化。三是美丽乡村项目建设稳步推进。投资116.9万元，完成梨园村委会下梨园村“一事一议”财政奖补美丽乡村项目；投资22.26万元，完成大村村委会老刘村、老李村“一事一议”财政奖补文化室建设项目；投资21.11万元，完成九渡村委会大栗树村、法门村委会迤三郎村三类公厕建设；投资54.38万元，在9个村（社区）实施234盏路灯安装亮化工程；四是易地扶贫搬迁后续巩固提升项目顺利实施。投资354.42万元实施侏罗纪新村集中安置点后续巩固提升民宿客栈建设项目，完成2幢民宿客栈及附属设施工程建设，并通过镇级初步验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,652,066.43元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比减少11065767.65元，同比减少14.94%，主要原因是一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等方面的管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,534,104.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.8%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于烟叶生产等方面。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出239,192.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于村级文化活动室建设、文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,346,717.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出。

9.卫生健康（类）支出714,924.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用。

10.节能环保（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等方面。

11.城乡社区（类）支出78,786.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于村规所人员工资发放及日常办公支出。

12.农林水（类）支出8,765,670.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.48%。主要用于农村“厕所革命”户厕改造以及农业农村服务中心、水务中心、林草中心人员工资发放、日常办公等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出602,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111000元，支出决算为285,323.23元，完成预算的257%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,709.91元，完成预算的313%；公务接待费支出决算为144,613.32元，完成预算的219%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务用车老化修理次数多，油耗高导致费用增加；2021年脱贫攻坚、乡村振兴、农村环境整治、乡村旅游开发、护林防火、安全生产及其他农业农村工作任务比上年大幅增加，与预算外用于保障以上重点工作开展所产生的费用同比增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少42,976.77元，下降13.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,290.09元，下降9.22%；公务接待费支出决算减少28,686.68元，下降16.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是全镇牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支；二是加强对公用经费支出的管理，坚决控制和压缩会议费、差旅费、公务接待、公务用车等“三公”经费和一般性支出，进一步降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140,709.91元，占49.32%；公务接待费支出144,613.32元，占50.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140,709.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140,709.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全镇经济发展、综治维稳、社会保障、抢险救灾、农业农村等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出144,613.32元。其中：

国内接待费支出144,613.32元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待296批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、乡村旅游开发、安全生产及其他农业农村工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2021年机关运行经费支出460,490.6元，与上年对比增加7990.6元，同比增加1.77%，主要原因是2021年日常公用经费有所增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费以及人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州禄丰市恐龙山镇部门资产总额102038959.91元，其中，流动资产18465427.77元，固定资产2479455.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产81094077元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85264211.92元，其中固定资产增加86150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值150000元，实现资产使用收入23600元。

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35626.55元，其中：政府采购货物支出18600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17026.55元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他资产81094077元主要是属于恐龙山镇辖区内道路已由市交通局下划到恐龙山镇人民政府，已录入国有资产管理系统。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

 

 

禄丰市恐龙山镇人民政府

2022年10月21日

监督索引号53233100656301111